淳化县扶贫和农业综合开发办公室

淳化县扶贫农发办2017年决算公开表.xls

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

部门职责：贯彻落实中、省、市关于扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，筹集、使用、管理和监督扶贫资金；组织实施财政专项扶贫和农业综合开发项目；负责编制我县扶贫和农业综合开发中长期规划；负责组织开展扶贫对象精准识别工作及扶贫对象信息动态管理工作。承办县委、县政府和省市扶贫部门交办的其他事项。

机构情况与上年对比：将政府直属事业变为参公事业单位。

人员情况：年末实有人数41人，与2016相比总体增加4人，调入7人，其中退休2人，调离1人。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）扎实开展动态调整，确保扶贫对象精准度。按照《陕西省2017年度扶贫对象动态调整工作方案》要求，扎实开展全县2017年度扶贫对象动态调整工作。目前，贫困人口脱贫退出工作正在进行镇级公告，即将完成市级备案，贫困村退出工作正在有序开展。据初步统计，全县2017年将退出贫困村23个、脱贫人口5524人。

（二）狠抓扶贫资金管理，提升资金使用效益。今年，中省市共下达我县财政专项扶贫资金7344万元，其中：中央5159万元、省级资金1160万元、市级资金1025万元，县级配套资金2196万元，主要用于产业开发、基础设施建设以及社会公共服务等项目。加大小额信贷投入力度，采取“企业（合作社）+基地+贫困户”模式，通过贫困户带资分红的方式，企业按照年不低于10%的比例给予贫困户分红，带动贫困户实现脱贫。目前，为2258户贫困户发放贷款6774万元，注入30家企业与合作社，每户每年分红不少于3000元。加大互助资金投入力度，成立互助资金协会116个，其中95个贫困村实现全覆盖，会员达到6335户，互助资金总量3461.95万元。今年累计发放贷款3171.8万元，扶持协会会员1326户。

（三）实施产业精准扶贫，持续增加贫困群众收入。坚持短平快与中长期产业相结合，大力发展现代果业、果区畜牧业、设施蔬菜等特色富民产业，通过以奖代补方式扶持4059户贫困群众发展果、畜、菜等特色增收产业，栽植果树3299亩、种植蔬菜1677.29亩、养殖畜禽5万头（只），兑付产业补助资金965.8万元。大力开展实用技术培训，组织开展果园管理、生猪养殖、设施蔬菜栽培等各类技术培训65场次4000人(次)，为贫困户发展产业提供了技术保障。

（四）扎实推进社会帮扶，助力脱贫攻坚全面开花。扎实推进驻村联户扶贫工作，省市县选派202个驻村工作队和108名村“第一书记”进驻95个贫困村和107个非贫困村，共包扶贫困户8606户27244人。2017年，省市县包扶部门累计投入帮扶资金8359.9万元，新建文体广场23个，安装健身器材60余套，新打机井12眼，新修通村道路45.52公里，扶持贫困户养殖生猪、肉羊等10653头（只），发展蔬菜大棚69棚、杂果2515亩，开展实用技术培训1274期49226人（次），组织劳务输出4250人。积极整合社会帮扶力量，加强与郭氏基金会、江苏泰州、兴平、渭城区的对接联系，落实帮扶资金1324万元，先后实施了能力培训、健康培训、环境整治、基础设施建设等工程，有效改善了农村生产生活条件，不断增强贫困群众自我发展能力。

（五）加快基础设施建设，全力助推精准脱贫攻坚。大力实施道路硬化工程，实施了官庄镇沟渠头村、十里塬镇王家村方里镇张家村、固贤中心上常社村、卜家中心薛家村等道路硬化及配套工程，新修水泥路11公里，砂石路2.2公路，新建贫困村卫生室24个，配套村卫生室医疗设备。大力实施产业园基础设施配套工程，实施了石桥镇引安村养羊产业园配套项目、城关街道办丁户塬村“一园三区”配套项目等工程，受益群众806户2500多人。落实贫困人口医疗补充保险政府补贴，为贫困户购买“新型农村合作医疗附加保险”。大力开展广电扶贫、移动扶贫，加快电信信息平台升级改造，新建淳化县扶贫办视频会议系统，

（六）实施农业综合开发，推进高标准农田建设。农业综合开发项目为跨年度项目，2016年我县农业综合开发计划总投资1436万元，其中：财政资金970万元，自筹466万元。一是土地治理项目。2016年度我县农业综合开发高标准农田建设项目0.7亩，实际完成高标准农田建设项目0.7万亩，完成任务100％。二是产业化项目。2016年度农业综合开发产业化项目位于胡家庙便民服务中心枣林村。建设项目内容有新建钢架结构温室大棚81座，灌溉设备50套。项目完成后，县级组织统一验收，经验收项目全部合格，并于2017年10月26-27日通过市级验收。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包含部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

本部门由1个参公全额拨款事业单位组成，共有干部职工65人（其中：在职人员41人，退休人员24人）。

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人。实有人员41人，参公管理15人，事业26人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况及对比分析。

2017年本单位年初预算收入1948.39万元，因实际情况需要调整预算13761.12万元，最终决算13761.12万元；年初预算支出1948.39万元，因实际情况需要调整预算13761.12万元，最终决算支出为13761.12万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017年本单位财政拨款收入总计13761.12万元，支出总计13761.12万元（基本支出449.52万元，其中工资福利支出235.63万元；商品和服务支出153.47万元；对个人和家庭的补助支出60.42万元。项目支出13311.60万元，其中商品和服务支出4744.30万元；对个人和家庭的补助支出8567.30万元）

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费支出情况：2017年度我单位三公经费总计：0.33万元，其中公务接待费0.33万元，公务车辆及因公出国（境）支出无支出。上年支出总计1.81万元，其中公务接待费0.33万元、国内公务接待批次10次，55人次。

（四）我单位没有公务用车，公务用车购置及运行费为0元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款13311.60万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）     机关运行经费支出情况。

2017年公共预算财政拨款支出总额13761.12万元，上年同期总4369.63万元，比上年同期增加9391.49万元，增加了214.98%，主要原因是项目收支增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门无国有资产购置。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。