淳化县人力资源和社会保障局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据淳政办发（2015）111号文件精神，关于印发《淳化县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，设立县人力资源和社会保障局，为县政府工作部门。

1、部门主要职责

淳化县人力资源和社会保障局主要工作职责：贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施；会同有关部门提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。落实统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准等工作。

2、机构设置

淳化县人力资源和社会保障局下设15个内设机构：办公室、人事股、工资股、财务后勤保障股、社保股、劳动股、信息中心、城乡居民养老经办中心、人才交流中心、劳务输出管理局、就业中心、仲裁中心、劳动监察大队、医保办、机关事业统筹办。

二、2018年度部门工作完成情况

严格落实各项人事人才、就业创业、民生社保、就业扶贫政策，全县各项人社工作全面推进。一是市考指标超额完成。我们承担的城镇新增就业、城乡居民住院合规费用报销比例、50人以上农民工群体性上访事件防控三项市考指标均超额完成了全年目标任务，并全部得到了市人社局的认可。其中城镇新增就业完成1467人，完成年任务1200人的122%；城乡居民住院费用支付比例达到80%，高出73%的目标7个百分点，未发生50人以上农民工群体性上访事件。二是就业扶贫成效显著。坚持把就业扶贫作为最大政治任务，精准实施转移就业、技能培训、创业扶持三大工程，全力推进各项政策落地。完成了2549户缺技术户的培训工作，实现了全县缺技术户技能培训工作全覆盖。坚持外搭平台、内建基地，建成全县苏陕劳务协作三级服务平台，先后认定就业扶贫基地13个、社区工厂4个，新建创业孵化基地2个，累计安置贫困劳动力公益岗位1076人，新增贫困劳动力转移就业557人，就近就地吸纳就业136人，实现了6461名贫困劳动力稳定就业。开展了“三送一核”、“就业扶贫走进新社区”和贫困大学生“牵手助力就业梦”结对帮扶活动，通过送政策、送岗位等方式，面对面服务贫困群众18000余人。发挥创业政策拉动作用，发放贫困劳动力培训生活补贴121.95万元、转移就业交通补贴12.52万元、创业担保贷款244万元、一次性创业补贴10.8万元，扶持62名贫困劳动力走上了创业路。陕西脱贫攻坚简报、陕西电视台《今日点击》、陕西日报、省脱贫攻坚微信平台、咸阳日报等媒体先后对我们的做法进行了宣传报道。三是人事工作稳步推进。招录公务员、事业单位工作人员、特岗教师等工作人员180名，实现了连续三年为我县招聘各类人才100名以上的目标。组织937名公务员参加公需课在线培训，选派22名公务员参加了市委党校新录用公务员专题培训，评选出全县2017年度政府口优秀公务员288人。制定出台了《淳化县事业单位考核实施细则》，组织652名机关事业单位工勤人员参加了技等考试，为2000人调整了乡镇工作补贴标准，为63人核发了乡镇补贴，为141人调整人民警察警衔津贴标准，我县干部职工待遇得到有效落实。四是就业局势总体稳定。办理高校毕业生报到748人，完成在校大学生寒暑假见习120人、下岗失业人员再就业296人、困难人员就业153人；创建创业担保贷款“信用村”2个，发放创业贷款375户3612万元；组织召开春风行动、金秋招聘月活动等招聘会16场次，向高港组织输出农村劳动力58人，全县在外务工人员达到5.6万人，年创收入6亿元。五是社保政策全面落实。以全民参保登记为契机，持续深化社会保险改革。机关事业养老保险实现了100%社会化发放，共发放养老金1亿元，支付城镇基本医疗保险待遇1066万元，生育保险待遇196.36万元，发放失业金109万元，支付工伤保险待遇233万元，征收被征地农民社会保障费928.55万元，各项社会保险政策全面落实。六是劳动关系和谐稳定。严格执行《淳化县农民工工作联席会议制度》，建立了事前预防、事中控制、事后治理的工作机制，定期开展联动执法检查，受理拖欠农民工工资案件38件，为520余名农民工追回劳动报酬590万元，结案率100%；受理劳动人事争议仲裁案件56件，结案56件，切实维护了广大劳动者的合法权益。七是大力支持脱贫攻坚。发挥人社政策支持脱贫职能，先后两次选派34名党政干部赴江苏高港挂职学习，从建档立卡贫困大学生中招聘事业单位工作人员2名，选聘公益岗位4名，开发公路养护员、环保网格员、社区管理员等公益岗位500余个，为8393名贫困劳动力代缴养老保险费41.96万元，有效减轻了贫困劳动力的负担。八是包村扶贫坚实有力。认真落实“八个一批”扶贫政策，紧盯包扶的6个村237户脱贫攻坚任务，按照“因户施策、注重长远”的目标要求，积极帮助贫困户发展产业、增收致富。先后组织动员125名劳动力外出务工，开展培训85人次，完成新建大棚50个、新栽黄芪42亩、栽植果树280亩、花椒227亩，种植荞麦大豆255亩，实现了有劳动力户每户有增收产业的目标。截至目前，已有219户稳定脱贫或达到脱贫条件，脱贫率92%。九是自身建设不断加强。围绕“提高站位，牢记使命，建好队伍，服务大局”目标，坚持“三会一课”和“周一学习”制度常态化，以“四强机关”建设为契机，扎实开展放管服营商环境治理、扶贫领域作风整治、人社“大小讲堂”等活动，干部职工自我学习意识得到增强，遵规守纪的定力得到提高，主动服务能力得到提升，干事创工的热情空前高涨。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的独立核算单位共有1个，即：淳化县人力资源和社会保障局：执行行政会计制度的单位1个，一级预算（县本级）单位1户。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制15人、事业编制57人；实有人员86人，其中行政15人、事业71人。单位管理的退休人员11人。

2018年淳化县人力资源和社会保障局实有人员情况图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入总计2104.18万元，比上年增加44.10万元；本年支出总计2104.18万元，比上年增加44.10万元，主要原因是项目中就业补助资金增加，本年收入支出均增加。

2.本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

一般公共预算财政拨款2104.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2018年淳化县人力资源和社会保障局收入构成情况图

3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

（1）基本支出719.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；（2）项目支出1384.97万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的就业创业和社会保障服务补助支出。

2018年淳化县人力资源和社会保障局支出构成情况图

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度财政拨款收入2104.18万元，比上年增加44.10万元；2018年度财政拨款支出2104.18万元，比上年增加44.10万元，主要原因是就业补助资金增加，项目收入支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度一般公共预算财政拨款支出2104.18万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出719.21万元，其中：人员经费613.56万元，日常公用经费105.65万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.851万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费5.851万元。

(1)      因公出国（境）支出情况。

     2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，本单位上年度和本年度都无安排因公出国（境）。

(2)      公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元, 本单位上年度和本年度都无“公务用车购置及运行维护费”。

(3)      公务接待费支出情况。

     2018年公务接待75批次，498人次，支出5.50万元，比上年减少0.15万元，主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费的各项规章制度，压缩各项开支比例。国内公务接待费主要用于省、市业务部门的检查，系统就业工作及社保工作会议用餐等。

2.培训费支出情况。

2018年业务培训费用支出1.95万元。

3.会议费支出情况。

2018年系统会议费用支出2.00万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门已展开2018年度绩效管理工作，具体情况详见下表：

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费105.65万元，比上年减少30.05万元，主要原因严格厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

人社局部门决算公开表.xls