淳化县十八届人大常委会

第三十六次会议材料

关于2020年财政决算（草案）情况的报告

淳化县财政局局长   胡彬发

（2021年8月25日）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2020年财政决算情况向人大常委会报告如下，请予审议。

一、2020年财政决算情况

2020年全县地方一般公共财政预算收入完成7336万元，上级财政补助收入200648万元，债券转贷收入9798万元（其中新增一般债券收入4195万元，再融资一般债券收入4009万元，地方政府向国际组织借款收入1594万元），调入资金9466万元（其中：调入预算稳定调节基金1802万元，政府性基金调入7664万元），上年结余2135万元，收入总计229383万元。一般公共财政预算支出212048万元，上解上级支出1645万元，债务还本支出5757万元，安排预算稳定调节基金2094万元，支出总计221544万元，收支相抵，年终一般预算滚存结余为7839万元，结转下年支出7839万元，年终净结余为零。

2020年政府性基金预算收入完成19748万元，上级补助收入8408万元，转贷新增债券收入7600万元，上年无结余，收入总计35756万元。政府性基金本年支出21470万元，调出资金7664万元，支出总计29134万元，收支相抵，政府性基金年终结余为6622万元。

2020年社会保险基金收入24699.43万元，社会保险基金支出23667.19万元，当年收支结余1032.24万元，年末累计滚存结余17431.93万元。

二、2020年财政主要工作

1、齐心协力共克时艰，财政收支稳中有升。2020年，面对突发新冠肺炎疫情和国家减税降费政策等因素的影响，全县各级各部门齐心协力，千方百计抓收入，多措并举促支出，财政收支均超额完成年初预期目标。在加强财政收入征管的同时，继续把争取中省市支持作为重中之重。2020年中省市共下达我县一般公共预算补助200648万元，增加10952万元，增长5.77%，其中：一般性转移支付120903万元，增加14397万元，增长13.52%；剔除城乡居民医疗保险市级统筹因素，专项转移支付76721万元，增加3076万元，增长4.2%。同时，新增地方政府债券资金15804万元（其中：新增地方政府一般债券4195万元，新增再融资一般债券4009万元，新增专项债券7600万元），比上年增加2261万元。

2、聚焦短板弱项，决战决胜脱贫攻坚。2020年中省市下达和县级配套财政专项扶贫资金13052万元,其中:争取中央财政专项扶贫资金7476万元；争取省级财政专项扶贫资金2037万元；市级配套1219万元，县级配套2320万元。完善涉农资金整合长效机制，全县整合涉农资金22367.8万元，全力支持扶贫产业落地生根，新建扶贫产业园区（基地）14个、新栽苹果及杂果7761亩、建设蔬菜大棚481栋、发展畜牧养殖18.7万头（只）、种植大路菜7955亩、中药材1569亩，通过“一卡通”发放产业补贴资金2446.6万元。支持光伏扶贫工作，结转电费收益218.63万元，为2032户贫困户分红180万元，为1230名公益岗位和临时用工贫困劳动力发放工资870万元。支持贫困人口技能培训，培训贫困群众4000余人次。支持贫困村基础设施建设，完成硬化村组村内道路25.4公里，排水渠17.8公里。支持14个镇办中心65个产业园区配套设施建设，新修砂石路85公里，新建蓄水池15座（处），铺设管网32公里，配套滴灌管网35公里，促进了产业园区发展壮大。支持消费扶贫，充分发挥“扶贫832”、公益中国、中国社会扶贫网等各类平台以及苏陕消费扶贫渠道作用，通过财政资金引导，累计销售扶贫产品1.3亿元。

3、以人民为中心，民生保障力度持续加大。全县教育、社会保障、医疗卫生等十类民生支出179223万元,占财政支出的85.16%。民生支出中，教育支出30015万元，较上年增长0.33%。社会保障和就业支出40292万元，较上年增长17.47%。医疗卫生支出17220万元，支持深化医疗、医保、医药“三医”联动，助推公立医院综合改革，列支570万元用于疫情防控，建成临时隔离点4个，核酸检测室2个。全面实施机关事业单位养老保险制度，退休人员养老金水平平均提高4.76%。城乡居民养老保险基础养老金从每人每月128元提高到135.5元。加强城乡低保制度和脱贫攻坚政策有效衔接，城乡低保标准分别提高了5%和14.15%，特困人员救助标准提高了10%。老旧小区改造支出1210万元，完善住房保障政策，改善人居环境。

4、加强财政资源统筹，推动县域经济稳增长。一是支持农业农村优先发展。新栽矮化密植苹果园11041亩、生猪出栏60万头，种植设施蔬菜9200棚，裕灌食用菌生产基地等9个农业项目顺利实施。水利公共基础设施日趋完善，治理水土流失面积25平方公里，发展灌溉面积1200亩。支持推进现代果业提质增效升级换代，持续推进果业提质增效“333”工程。拨付农村环境卫生整治资金1245万元、清洁取暖补助资金3300万元。二是严格落实援企稳岗保就业各项政策，出台支持企业复工复产政策3批10项，减免房产税、城镇土地使用税34.3万元，办理退税107.08万元，拨付工业发展资金200万元、苏陕协作资金1700万元，发放创业就业小额贷款2128万元。三是加快屯庄水库建设力度，完成年度投资9000万元。拨付县城集中供热政策性补贴资金2152万元、南关水厂污水改线工程资金630万元、交通运输发展资金1917.6万元、润镇市级示范镇补助资金300万元、文化旅游资金522万元，确保了全县经济社会持续健康发展。

5、健全制度机制，持续深化财政改革。一是加强预算绩效管理改革。积极推进绩效管理与预算管理紧密结合，将绩效理念和方法深入融入部门预算编制、执行、监督全过程，覆盖所有部门所有财政资金，实现绩效管理和预算管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益。二是“财政云”于2020年1月全面上线运行，全县238家预算单位启用该系统，累计支付资金210586万元。三是严格财政监督检查。对全县财政扶贫专项资金、涉农整合资金、苏陕协作资金等3类245个扶贫项目支出情况进行督导检查。同时，持续开展财政涉农整合资金“双月查”，涉及财政资金22367.8万元，查处存在问题6类,项目实施进度缓慢、贫困村壮大集体经济组织资金滞留、项目实施资料不全等问题得到改进。

2020年虽然我县财政工作取得了较好成绩，但仍面临一些不可忽视的问题。一是在县域经济社会发展中缺乏大项目好项目大投资大资金支持。二是经济发展缺乏增长极增长源、财政增收缺乏税源财源。三是支出需求不断增加,县级财政既要保“六保”支出，又要偿还到期的地方政府债务，收支矛盾进一步凸显，收支平衡难度加大。对于这些问题，我们将认真研判，议定措施，切实加以解决。下一步，我们将认真贯彻落实县委十七届十一次全体（扩大）会议精神，坚持稳中求进工作总基调，保障重点、优化结构、加强管理、完善制度、深化改革，扎实做好“六稳、六保”工作，确保县委、县政府各项决策部署落实到位，为促进县域经济社会高质量发展作出新的贡献。

淳化县预算绩效管理工作开展情况的说明.doc

淳化县2020年转移支付执行情况说明.doc

淳化县政府债务情况说明.docx

一般公共预算“三公经费情况说明”.doc

2020年政府决算公开表.xlsx

重大决策及重点项目绩效执行情况.pdf