淳化县水利局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

负责全县水行政和水行政执法管理工作，主要有以下几方面：

1、负责水资源的合理开发和利用工作。

2、负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。

3、负责节约用水工作。

4、负责水资源开发和保护工作。

5、负责重大涉水违法事件的查处。

6、负责水利工程管理工作。

7、负责农村水利工作。

8、负责全县水土保持工作。

9、负责水利科技与教育工作。

10、负责全县渔业工作。

11、负责组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作；对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

12、按照国家有关规定，对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理；配合有关部门对水费价格进行管理。

13、依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是“十三五”水利规划深入推进之年，我局初步设想重点抓好以下几方面工作：

1、城乡安全供水工作

计划投资369.94万元，开工建设县城应急水源工程；计划投资1519万元，开工建设2017年移民搬迁项目秦庄文家庄等11处农村供水工程，巩固提升农村3.06万人安全饮水问题。

2、防汛抗旱工作

计划投资78.72万元，开工建设冶峪河思源广场段水毁堤防修复工程，对山洪灾害防治群测群防体系进行完善，开展培训和演练；计划投资60万元，开工建设第二批特大抗旱补助项目方里镇贵村等3处应急水源工程。

3、水保综合治理工作

计划投资1384万元，开工建设2016年水土保持补偿费使用项目、2018年省级小型农田水利基本建设补助资金项目等7处工程，治理水土流失面积11平方公里，建设基本农田0.19万亩。

4、库区移民后扶及维修养护等工作

计划投资1642.35万元，开工建设2016年度新增第二批小型农田水利建设项目、2017年中央统筹维修养护项目、2016年大中型水库移民后期扶持规划项目等26处工程，发展灌溉面积0.48万元，维修养护小型水库4座，建设民用住房5处。   

5、水利精准扶贫工作

继续按照县委、县政府确定的“1310”总体思路和“10+2+2”脱贫路径，全力抓好全县易地移民搬迁基础设施、产业扶贫基础设施、农村安全饮水设施的配套建设任务，全面完成2018年贫困户脱贫任务。

三、部门预算单位构成

 部门基层单位由淳化县水利工作队、水管水产站、水土保持工作站、防汛抗旱指挥部办公室、抗旱服务队、水政水资源管理办公室。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制135人，其中行政编制7人、事业编制128人；实有人员234人，其中行政25人、事业209人。单位管理的离退休人员61人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2014.80万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门总体收支预算2014.80万元，较上年减少45.38万元，降幅2.2%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支预算2014.80万元，较上年减少45.38万元，降幅2.2%，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款收支预算2014.80万元，较上年减少45.38万元，降幅2.2%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门预算按功能科目分类，农林水支出2014.80万元，较上年减少45.38万元。人员经费支出1890.51万元，公用经费支出94.29万元，项目支出预算    30万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1808.82万元，比上年增加484.41万元。主要原因为人员工资普调。

（2）商品和服务支出94.29万元，比上年减少37.81万元。主要原因为人员减少，行政经费压缩。

（3）对个人及家庭补助支出16.96万元，比上年减少284.58万元。主要原因2018年退休人员人员增加，且退休人员工资由统筹办发放。

（4）项目支出30万元，比上年减少308.50万元，主要原因为2018年水利行业项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费9.60万元、较上年持平，因公出国0万元，公务接待费7.10万元较上年持平。公车运行费2.50万元，较上年持平，公车购置0万元。会议费2.15万元，较上年减少0.69万元，主要原因是会议次数减少。培训费4.5万元，较上年增加0.76万元，主要原因是培训项目增加

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费共安排238.03万元，较上年减少40.83万元，降幅15%，主要原因是压缩经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                 淳化县水利局

                                                                                                                                                                                                                    2018年04月11日

2018淳化县水利局预算表.xls