淳化县残疾人联合会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、负责核发“中华人民共和国残疾人证”。

3、负责宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、负责协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、2018年年度部门工作任务

1、康复工作：开展创建全国白内障无障碍县工作，与县合疗办、三原眼科医院合作，在全县范围内开展免费白内障复明手术。搞好0—6岁残疾儿童康复训练和重度残疾人器具适配工作。

2、就业扶贫工作：全面开展残疾人扶贫工作，加强两个体系建设，核查全县贫困残疾人基本生活状况。进一步做好贫困残疾人和残疾儿童生活补贴的发放工作。开展残疾人职业技能和实用技术培训。为新生残疾人大学生,中专生进行上学资助帮扶。对残疾人种植、养殖、加工发展项目进行资金补助。

3、残疾人托养服务工作：对残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神和多重贫困残疾人进行摸底审核，并给予护理补贴。提升残疾人托养服务水平，做好 “阳光家园”工作。按照“巩固成果，丰富内容，提升档次”的总体要求，完成县级残疾人托养服务中心“提质升档”工作，确保县级残疾人托养服务中心全部达到规范化要求；开展劳动技能培训、居家托养，日间照料等生活能力辅导。

4、组织维权工作：选聘优秀的专职委员，开展基层残疾人工作，并给予岗位补助。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员17人，其中行政8人、事业5人。退休人员4人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆和购置10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.76万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入127.76万元，为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少了11%，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2018年部门预算总支出127.76万元，与上年相比减少了11%，其主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款总收入127.76万元，与上年相比减少了11%，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2018年部门财政预算拨款总支出127.76万元，与上年相比减少了11%，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款总支出127.76万元，与上年相比减少了11%，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

基本支出公共预算拨款106.25万元，比上年增加了7.5%。其中工资福利支出96.42万元，比上年相比增加了31%，主要是增加了人员和社会保障缴费；商品和服务支出9.83万元，比上年相比减少了2.5%，主要原因是按照规定压缩了各项费用的支出。

项目支出公共预算拨款21.51万元，比上年减少了52%。主要是调整了部分项目业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出106.25万元，比上年增加了7.5%。主要是增加了人员和社会保障缴费。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2018年一般公共预算拨款基本支出106.25万元。比上年增加了7.5%。主要是增加了人员和社会保障缴费。

工资福利支出96.42万元，比上年相比增加了31%，主要是增加了人员和社会保障缴费。其中：基本工资40.78万元；津贴补贴35.42万元；奖金2.29万元；社会保障缴费15.7万元；其他工资福利支出2.23万元（个人取暖费、降温费、独生子女费）。

商品和服务支出9.83万元。比上年相比减少了2.5%，主要原因是按照规定压缩了各项费用的支出。其中： 办公费2.05万元；印刷费0.5万元；邮电费0.5万元；差旅费0.6万元；维护费0.5万元；其他交通费5.28万元；其他商品和服务支出0.4万元。

（2）项目支出21.51万元，比上年减少了52%。主要是调整了部分项目业务经费。其中：县级财政配套19.01万元，用于残疾人专职委员岗位补贴；专项经费2.5万元，用于日常公务出行交通补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算支出0.835万元，其中：公务接待支出0.835万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费9.83万元，较上年减少2.4%，主要是经费预算减少。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

  八、专业名词解释

本单位无专业名词

                               淳化县残疾人联合会

                                  2018年4月12日

2018年残联部门综合预算公开报表.xls