中共淳化县委办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据市委、市政府批准的《淳化县县级机构改革方案》，本部门主要职责是：

1、协助县委领导处理县委日常工作，掌握并协调乡镇和部门工作，沟通上下关系，当好县委的参谋和助手。

2、负责县委日常文书处理工作和县委各类会议的会务工作。

3、围绕县委中心工作搞好综合调研，负责县委文件、文稿起草、审核。及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提出其实可行的建议。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要工作任务及目标是：

1、搞好综合协调服务工作，围绕县委的重大工作部署，做好县委有关会议的筹备、组织和省市有关视察、检查活动的接待、服务工作。

2、加强督查工作，抓好上级和县委重大决策，重要工作部署、县委常委会决定事项督查落实，及时编发《淳化督促检查工作》。

3、提高保密机要通信工作，健全和完善保密制度。

4、认真做好防范监控工作，坚持杜绝“法轮功”等邪教分子的破坏活动。

三、部门预算单位构成

县委办为一级预算单位。经费来源为财政全额拨款。

本部门由机关本级组成，无所属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人；实有人员52人，其中行政37人。单位管理的离退休人员10人（离休0人，退休10人），遗属5人。

中共淳化县委办公室人员情况说明

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：机关本级4辆；单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款578.57万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入578.57万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年665.4万元相比减少86.83万元，主要原因是压缩了公务费用和项目费用所致。

2018年部门预算总支出578.57万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计338.57万元，比上年347.4万元减少了8.83万元，,其主要原因是人员的减少和压缩了部分公用支出；专项业务经费支出240万元，与2017年318万元相比减少78万元，主要原因是调整了相应的业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款总收入578.57万元，与2017年665.4万元相比减少86.83万元，其主要原因是压缩了公务费用所致。

 2018年部门财政预算拨款总支出578.57万元，其中人员经费279.37万元，比上年234.56万元增加了44.81万元，主要原因是部分人员调升了工资和各项补贴等；公用经费55.76万元，比上年57.88减少了2.12万元，主要原因是压缩办公经费、差旅费、水电等费；专项业务经费支出240万元，与2017年318万元相比减少78万元，主要原因是调整了相应的业务经费。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年一般公共预算拨款支出578.57万元，其中人员支出和公务经费支出338.57万元，专项业务支出240万元，与2017年相比减少86.83万元，基本支出减少8.83万元是因为压缩了公务费用和减少人员，项目支出减少78万元与2017年比较减少，主要用于县委各项政务调研的各项费用。

  2018年部门一般公共预算拨款基本支出338.57万元，其中工资福利支出279.37万元，商品和服务支出55.76万元，对个人和家庭的补助支出3.44万元。较上年减少8.83万元，因政策性工资福利调整增加44.81万元，因人员减少商品和服务支出减少2.16万元.

2018年部门一般公共预算拨款项目支出240万元，其中：县委机关公用经费80万元，机要设备维修维护50万元，保密局、防范办宣传资料印刷费40万元，机关办公楼冬季取暖费用 45万元，网络信息维修维护25万元；一般公共预算拨款项目支出本年较上年减少78万元，主要原因是体制划转项目减少。

     2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年一般公共预算拨款支出578.57万元，一般公共服务支出【党委办公厅（室）及相关机构事务，科目编码20131】其中行政运行预算拨款支出338.57万元，主要是人员经费一般预算拨款支出；一般行政管理事务预算拨款支出240万元，主要是专项业务经费；其中人员经费支出因政策性工资福利调整增加，公用经费支出和退休人员不予核定公用经费减少，项目支出减少。

     3、支出按经济科目分类的明细情况

    （1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支279.37万元，比上年的234.56万元，增加了44.81万元，县委办机关工资福利支出279.37万元，基本工资114.28万元，津贴补贴150.17万元，取暖费8.6万元；主要原因是部分工作人员调升工资和各项补贴等；

（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出55.76万元，比上年的57.88万元，减少了2.12万元，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水电等费；专项业务经费支出240万元，与2017年318万元相比减少了78万元，主要原因是调整了相应的业务经费

（3）对个人和家庭的补助（科目编码303）中人员经费支出3.44万元，比上年的54.96万元减少51.52万元，主要原因是退休人员的工资转出由市机关事业单位养老保险经办中心发放，我办只发放退休人员的独子费和高龄护理费、遗属生活补助等。因而对个人和家庭的补助经费减少。

    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

 2018年县委办本级“三公”经费预算支出26.72万元，4辆车辆运行维护费10万元，公务接待费16.72万元。

 在2017年“三公”经费的基础上，2018年度我办车辆运行维护费用10万元，无车辆购置费用。和上年度持平，2018年接待费用16.72万元，和上年度持平。主要是单位厉行节约、压缩公务开支。 

     （七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费55.76万元，较上年减少2.12万元，主要原因为人员减少。

    （八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

中共淳化县委办公室2018年部门预算公开报表.xls                         

                                                                    编制单位：中共淳化县委办公室

                                                                                 2018年4月12日