政协淳化县委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”），是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。人民政协由中国共产党 、各民主党派、无党派民主人士、人民团体、各民族和各界的代表，台湾同胞、港澳同胞和归国侨胞的代表以及特别邀请的人士组成。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国的一项基本政治制度。中国是一个人口众多的多民族、多党派的国家，为增进各民族、各党派、社会各界、无党派民主人士之间的团结合作，推动社会主义建设事业的发展，国家在作出重大决策之前，要同各方面的代表人物进行充分的协商。自1949年中华人民共和国建立以来，关于国家的经济建设、政治生活、社会生活和统一战线的许多重大问题，都在人民政协进行过协商。这种协商，可以通过各方面充分地展开讨论，反复地交换意见，使国家制定的各项政策和法规更加充实和完备，既符合最大多数人民的要求和愿望，又尊重少数人的合理意见。这种在决策之前进行政治协商的做法，是中国社会主义民主制度的一个重要特点和优点。

二、2018年年度部门工作任务

1、协调县委办、人大办、政府办及相关部门，做到联系紧密、步调一致，确保信息畅通，为领导出席会议、参加活动做好协调服务工作。

2、为党组会议搞好服务，组织开展机关党支部“三会一课”等活动。组织协调好本年度主席会议、四次常委会议和市、县委员联合视察活动，综合协调好各专委会调研视察各项活动，为委员履职搞好服务。

3、根据《机关学习制度》，组织机关干部和党员同志定期学习，规定每周三上午为理论学习时间。做到集体学习有计划、有资料、有记录、有影像。

4、加强信息宣传工作，对政协开展的各项活动以及在实践中总结出的有效做法、成功经验及时整理，以信息和新闻稿件形式报送市政协和《各界导报》,每月至少报送一条信息。

5、组织机关界别委员赴武功县学习“委员工作室”成功经验。

6、积极组织所联系委员扎实履职，全年提交三份集体提案，每月联系走访一次委员，收集整理社情民意。

7、根据县委安排组织政协机关开展相关主题教育活动和“四强机关”建设。

8、规范各类文件的起草、审签、发送、存档程序，杜绝文字差错。

9、及时批转各级来文，做好工作信息和动态的上下传递工作。

10、严肃机关纪律，严格执行机关上班纪律、请销假等机关管理制度。

11、搞好机关卫生，营造干净、整洁、舒适的机关工作环境。

12、搞好后勤保障工作，及时维护机关办公硬件设施，保证正常使用。做好公务车辆保养、维修和日常管理工作。

13、联系县委办、政府办，研究制定“县政协2018年工作要点和协商计划”，按时参加“四大家”办公室主任联席会议。

14、为政协机关帮扶干部打赢居寨村脱贫攻坚战搞好服务。

三、部门预算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，同上年相比无增减。分类说明如下：

按单位基本性质划分：

行政单位1个，同上年相比无增减变动。

按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位1个，同上年相比无增减变动。

单位预算级次说明：

一级预算单位1户，同上年相比无增减变动。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款313.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收支预算总体情况。政协淳化县委员会办公室收入和支出纳入部门预算管理。政协淳化县委员会办公室2018年收支总预算313.68万元，较2017年收入预算374.92万元。同比减少61.24万元，离退休工资交养老统筹发放。

（二）财政拨款收支情况。

2017年收支出预算374.92万元，2018年收支出预算313.68万元，较2017年收支减少61.24万元，由于离退休工资交养老统筹发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年收支出预算374.92万元，其中：工资和福利支出257.284万元，商品和服务收支出37.636万元；项目收支出80万元，包括专项经费80万元。2018年收支出预算313.68万元，其中：工资和福利收支出193.2万元，商品和服务收支出37.6万元；项目收支出80万元，包括专项经费80万元。较2017年工资和福利收支减少64.084万元，由于离退休工资交养老统筹发放。商品和服务收支减少0.036万元，减少开支；项目收支不增不减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年收支出预算374.92万元，其中：工资和福利支出257.284万元，商品和服务收支出37.636万元；项目收支出80万元，包括专项经费80万元。2018年收支出预算313.68万元，其中：工资和福利收支出193.2万元，商品和服务收支出37.6万元；项目收支出80万元，包括专项经费80万元。较2017年工资和福利收支减少64.084万元，由于离退休工资交养老统筹发放。商品和服务收支减少0.036万元，减少开支；项目收支不增不减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年收支出预算313.68万元，其中：工资和福利收支出193.2万元，商品和服务收支出37.6万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，政协淳化县委员会办公室“三公”经费公共财政预算安排数为17.541万元，2017年“三公”经费公共财政预算安排数为17.541万元。较上年无变化。我办认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费37.6万元，较去年减少0.036万元。我办压缩机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

无专业名词解释。        

                      政协淳化县委员会办公室

                          2018年4月12日

政协2018年部门预算公开报表.xls