中共淳化县委巡察工作领导小组办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、开展常规巡察。坚持政治巡察，着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力问题,围绕“六大纪律”，紧盯重点人、重点事、重点问题，重点曝光、形成震慑，切实落实全面从严治党要求。

2、开展专项巡察，围绕全县重点工作开展专项巡察。

二、2018年年度部门工作任务

2018年我办初步设想重点抓好以下几方面工作：

（一）常规巡察。对17个单位党组织开展巡察，时间为2018年2月至12月，全年分3轮巡察，每轮巡察期限3个月。

第一轮：3月至5月，巡察6个单位。

第二轮：6月至8月，巡察6个单位。

第三轮：9月至12月，巡察5个单位。

按照县委及县委巡察工作领导小组安排，巡察单位可视情做以调整。

（二）专项巡察。全年对脱贫攻坚工作开展2轮专项巡察。按照县委及县委巡察工作领导小组安排确定巡察对象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门总体收支预算18万元，部门总体收支与上年对比减少16.27%，主要原因是本部门2017年新成立，购置办公设备。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支预算18万元，部门总体收支与上年对比的减少16.27%，主要原因是本部门2017年新成立，购置办公设备。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年，本部门一般公共收支预算18万元，部门总体收支与上年对比减少16.27%，主要原因是本部门2017年新成立，购置办公设备。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门预算按功能科目分类，人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出预算18万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出0万元，比上年增加0万元。

（2）商品和服务支出0万元，比上年减少0万元。

（3）对个人及家庭补助支出0万元，比上年减少0万元。

（4）项目支出18万元，比上年减少3.5万元，主要原因是本部门2017年新成立，购置办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费0万元，因公出国0万元，公务接待费0万元。公车运行费0万元，公车购置0万元。会议费10万元，较上年增加10万元，主要原因是开展常规巡察、专项巡察轮次增多。培训费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费共安排6万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 中共淳化县委巡察工作领导小组办公室

                          2018年4月16日

巡察办2018年部门预算.xls