淳化县地方志编纂委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据国务院颁布的地方志工作条例县级是主管全县地方志编纂工作的。管理职能如下：

1.贯彻执行党和国家关于地方志编纂工作的方针、政策，制定并实施《淳化县志》、《淳化年鉴》编修方案，编修《淳化县志》及《淳化年鉴》。

2.负责组织指导县级部门、各镇编纂专业志，镇志、村志和厂（矿）志，负责其二审工作。

3.组织整理当地旧志资料，积累续修县志资料，编辑《淳化年鉴》。

4.进行志书理论研究，探讨理论性、政策性问题。

5.承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.完成第二轮《淳化县志（1997-2010）》出版前的校审工作。

2.完成《淳化年鉴》（2018卷）的资料征集、出版、发行工作。

3.启动《淳化名村（镇）志工程》相关工作。

4.指导完成相关单位部门志的编纂工作。

5.完成家风馆部分建设工作。

6.完成省、市地方志办公室分配的工作。

三、部门预算单位构成

淳化县地方志编纂委员会办公室是一级预算单位，属县人民政府办公室直属事业机构（参照公务员管理），部门预算包括本级预算。经费财政全额拨款，财务独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员14人，其中行政11人、事业3人。遗属供养人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无编制车辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆和购置10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1429947元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入1429947元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年1447630元相比减少17683元，主要原因是退休人员移交养老统筹办。

2018年部门预算总支出1429947元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1187947元，比上年1205630元减少了17683元，其主要原因是退休人员移交养老统筹办；专项业务经费支出242000元，与2017年242000元持平，主要原因是近两年的专项业务相同。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款总收入1429947元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年1447630元相比减少17683元，主要原因是退休人员移交养老统筹办。

2018年部门预算财政拨款总支出1429947元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1187947元，比上年1205630元减少了17683元，其主要原因是退休人员移交养老统筹办；专项业务经费支出242000元，与2017年242000元持平，主要原因是近两年的专项业务相同。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出1429947元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）1187947元，专项业务支出242000元，与2017年相比减少17683元，基本支出减少17683元是，因为退休人员移交养老统筹办；项目支出与2017年持平，主要用于专项业务活动。

 2018年部门一般公共预算拨款基本支出1187947元，其中工资福利支出1073547元，商品和服务支出110200元，对个人和家庭的补助支出4200元，较上年减少17683元。因政策性工资福利调整增加323629元，因人员增加商品和服务支出增加8200元；因退休人员不予核定经费对个人和家庭的补助支出减少349512元。

 2018年部门一般公共预算拨款项目支出242000元，其中：①《淳化年鉴》（2017卷）印刷费100000元；②《淳化县志》（1997-2010）印刷费70000元；③《淳化县志》（1997-2010）编辑人员工资72000元。一般公共预算拨款项目支出本年较上年持平，主要原因是项目不变。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1429947元，一般公共服务支出【政府办公厅（室）及相关机构事务，科目编码20103】其中一般行政管理事务预算拨款支出1187947元，主要是人员经费和公用经费；专项业务活动预算拨款支出242000元，主要是专项业务经费；其中人员经费支出因政策性工资福利调整增加，退休人员不予核定公用经费减少，公用经费支出因人员增加而增加公用经费，项目支出持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支出1073547元，比上年的749918元，增加了323629元，（其中：基本工资459648元，，津贴补贴383628元，奖金31625元，机关事业单位基本养老保险缴费174456元，其他工资福利支出24190元），主要原因是政策性工资福利调整增加等。

（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出110200元，比上年的102000元，增加了8200元，主要原因是人员增加。

（3）对个人和家庭的补助（科目编码303）中人员经费支出4200元，比上年的353712元减少349512元，主要原因是退休人员的工资转出由市机关事业单位养老保险经办中心发放，因而对个人和家庭的补助经费减少。

（4）专项业务活动经费支出242000元（科目编码305）。其中：①《淳化年鉴》（2018卷）印刷费100000元；②《淳化县志》（1997-2010）印刷费70000元；③《淳化县志》（1997-2010）编辑人员工资72000元。与2017年242000元持平，主要原因是项目不变。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

  2018年本单位“三公”经费预算支出8350元，无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

      1、在2017年“三公”经费的基础上，2018年度我办无车辆运行维护费和车辆购置费用。2018年公务接待费用8350元，和上年度持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，同时单位厉行节约、压缩公务开支。 

　　2、2018年无培训费支出。

3、2018年无会议费支出。

    （七）机关运行经费安排情况。

   2018年机关运行经费110200元，较上年增加8200元，主要原因为人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。  

                      淳化县地方志编纂委员会办公室

                                 2018年04月16日

2018年淳化县地方志办公室部门预算公开报表.xls