一、部门主要职责

淳化县人力资源和社会保障局主要工作职责：贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划和计划，并组织实施；会同有关部门提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。落实统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险的政策和标准等工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是人社系统提升工作质量的落实之年。今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实县委十七届四次全体扩大会议和全市人社工作会议部署，坚持以人民为中心的发展理念，紧盯全县脱贫摘帽、追赶超越目标，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险，有效落实就业扶贫社保扶贫政策，促进就业创业，健全社会保障体系，加强人才队伍建设，推进人事制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐稳定劳动关系，提升公共服务能力水平，深入推进全面从严治党，全力保障和改善民生，让人民群众的幸福感获得感安全感更加充实、更有保障、更可持续。

三、部门预算单位构成

淳化县人力资源和社会保障局是政府工作部门之一，属于一级预算全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

淳化县人力资源和社会保障局下设15个内设机构：办公室、人事股、工资股、财务后勤保障股、社保股、劳动股、信息中心、城乡居民养老经办中心、人才交流中心、劳务输出管理局、就业中心、仲裁中心、劳动监察大队、医保办、机关事业统筹办。

截止2017年底，本部门人员编制84人，其中行政编制15人、事业编制69人；实有人员84人，其中行政15人、事业69人。单位管理的离退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位无公务车辆，单价10万元以上的设备1台（套）。2018年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6399.8358万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入6482.703万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6399.8358万元，同上年相比增加了21.38%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。             

2018年部门预算总支出6482.703万元，包括：基本支出725.7931万元（其中一般公共预算财政拨款642.9259万元），同上年相比增加了14.54%，其主要原因是人员工资调标；项目支出5756.9099万元为一般公共预算财政拨款，同上年相比增加了22.19%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款总收入6399.8358万元，同上年相比增加了21.38%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。

2018年部门财政预算拨款总支出6399.8358万元，其中基本支出642.9259万元，同上年相比增加了14.54%，主要原因是人员工资调标；项目支出5756.9099万元，同上年相比增加了22.19%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。           

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款6399.8358万元，其中：基本支出642.9259万元，同上年相比增加了14.54%，其主要原因是人员工资调标；项目支出5756.9099万元，同上年相比增加了22.19%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出6399.8358万元，社会保障和就业支出6399.8358万元（科目编码208），其中：（1）人力资源和社会保障管理事务692.9259万元（科目编码20801）包括：行政运行（科目编码2080101）的人员经费600.0259万元和公用经费42.9万元、一般行政管理事务（科目编码2080102）专项业务经费50万元；（2）就业补助369万元（科目编码20807）包括：公益性岗位补贴（科目编码2080705）专项业务经费164万元、就业见习补贴（科目编码2080711）专项业务经费5万元、补充小额贷款担保基金（科目编码2080707）人员经费200万元；（3）财政对社会保险基金的补助5337.9099万元（科目编码20803）全部是人员经费包括：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1448.5281万元（科目编码2080308）、财政对生育保险基金的补助162.015万元（科目编码2080305）、财政对工伤保险基金的补助90万元（科目编码2080304）、财政对基本医疗保险基金的补助3627.3668万元（科目编码2080303）、财政对失业保险基金的补助10万元（科目编码2080302）。与上年数据对比：基本支出642.9259万元，同上年相比增加了14.54%，其主要原因是人员工资调标；项目支出5756.9099万元，同上年相比增加了22.19%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支599.4787万元，其中：基本工资249.5796万元，津贴补贴137.778万元，绩效工资64.524万元，其他工资福利支出147.5971万元。同上年相比增加了30.38%，其主要原因是人员工资调标。

（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出261.9万元，其中：公用经费42.9万元；专项业务经费219万元。同上年相比增加了234.88%，其主要原因是2018年新增公益专岗补贴164万元。

（3）对个人和家庭的补助（科目编码303）中人员经费支出5538.4571万元，同上年相比增加了16.98%，主要原因是城乡居民基础养老金增加和机关事业单位干部职工及居民医疗保险县级配套比例提高。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年县人社局本级“三公”经费预算支出5.851万元全部为公务接待费，无因公出国（境）费用，无公务车辆运行维护及购置费用。公务接待费和上年度持平，主要是单位厉行节约、压缩公务开支。

1、2018年公务接待费5.851万元，和上年度持平。主要是单位厉行节约、压缩公务开支。

2、2018年无会议费支出安排。

3、2018年无培训费支出安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本年度机关运行经费42.9万元，较上年增加5.17%，主要原因是新招事业人员。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      淳化县人力资源和社会保障局                                                           2018年4月12日

2018年人力资源和社会保障局预算公开表.xls