淳化县交通运输局

2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

贯彻执行交通运输的法律、法规、规章和政策标准，组织实施全县公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和实施计划。

根据全县经济布局和省、市公路交通发展目标，统筹安排全县公路、交通运输、水路交通发展规模。

依照有关法律法规和政策实施对县域内公路及其他实施的建设、管理和养护，主管公路路政并组织实施重点公路建设工程。

    负责全县公路、水路交通、出租汽车，公共交通，快捷货运的行业管理和运输组织管理，指导行业体制改革，维护公路、水路交通和交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、水路运输经济活动和相互衔接，并进行宏观调控。

    负责实施对公路、水路交通运输市场和基础设施建设市场的管理，规划市场体系布局，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展服务。

    负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车、摩托车维修、清洗、美容、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，负责全县交通战备工作和道路安全管理工作。

    指导实施公路交通工程质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门落实公路、水路投资、价格、劳动工资及其他有关的政策措施。

    指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

    二、2018年年度部门工作任务

    1、公路建设：完成张王公路、石九公路改建工程及滨湖公路的改建工程和东庄水库前期工作。

    2、路面、水沟工程：三淳路、铁十路、洛寺路、城营路、纸桃路处理沉陷、坑槽、网裂、路面加宽等；新建胡黄路、秦胜路、洛寺路、三淳路混凝土水沟

    3、桥涵工程：新建三淳路、秦圣路涵洞，胡黄路、洛寺路过户涵管。

    4、安保工程：完成11条251.1公里重要县乡公路及211国道改建工程29公里的绿化和生命防护工程，完善秦圣路、大吴路、寇堡路安保设施，新建波形护栏、示警桩、钢筋混凝土护栏、标志牌。

    5、灾害防治：城耀路、武梁路滑坡治理；东奉路、徐村路、汉张路、火留路水毁路面修复 。

    三、部门预算单位构成

2018部门年纳入预算管理的单位共4个，其中：本级（机关）1个，所属事业单位3个。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

    四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制8人、事业编制93人；实有人员191人，其中行政28人、事业115人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算安排无购置车辆和10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3677.30万元,当年无政府性基金预算拨款安排。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年交通部门收支预算情况为：工资及福利支出1020.00万元，对个人和家庭补助支出29.82万元，和去年相比增加了675.71万元，增长率为22.51%，其主要原因是因为增加了项目预算投资685.8万元，人员预算收支和去年相比基本无大的变化。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年交通部门收支预算情况为：工资及福利支出1020.00万元，对个人和家庭补助支出29.82万元，和去年相比增加了675.71万元，增长率为22.51%，其主要原因是因为增加了项目预算投资685.8万元，人员预算收支和去年相比基本无大的变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

交通部门收支预算比较分析（按功能科目） 

                                               单位：万元

机关行政运行拨款从上表反映2018年比2017年减少了66.82万元，减少率为21%，减少的主要原因是退休人员移交统筹部门，减少了退休人员支出；公路改建拨款增加了486.5万元，增长率为31.82%，主要是建设项目增加了；公路养护拨款增加了209.33万元，增长率54.69%，主要是增加了专项业务拨款；公路路政管理款拨增加了21.82万元，增长率18.81%，主要是增加了专项业务拨款；道路运输管理增加了24.86，增长率3.78%，主要是增加了人员经费拨款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

交通部门收支预算比较分析（按经济分类科目） 

单位：万元

交通部门支出按经济分类从上表反映主要变化是工资奖金津补贴减少了68.99万元，减少率为23.34%，主要原因是退休人员支出减少了；基础设施建设增加了486.5万元，增长率为31.82%。主要原因是建设项目增加了。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（五）2018年三公经费支出安排6.2万元，主要是招待费支出安排，和2017年相比增加了0.35万元，增长率5.98%，2018年无出国费和公务用车维护及购置费用安排

（六）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排47.79万元，和去年相比增加了10.2万元，增长率为27.13%，增长的主要原因是增加了二级单位经费安排。

（七）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

    机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。  

                                                   淳化县交通运输局

                                                     2018年4月13日

交通局2018年财政预算附表.xls