淳化县科学技术局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

淳化县科技局主要负责贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针政策和法律法规；组织实施科技攻关、技术推广、星火科技、扶贫、新产品试验、示范等科技项目；管理全县科技专利、技术产权交易、科技中介服务机构，科技成果、科学技术奖励、知识产权保护；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计和科技培训工作。

二、2018年年度工作任务

2018年，全县科技工作的总体思路是：深入贯彻十九大精神，按照“五大发展理念”和“五个扎实”要求，聚焦创新驱动走在前列，深化科技体制改革，落实好县委、县政府“生态立县、产业富县、建设美丽淳化”战略，以科技引领支撑现代产业发展为着力点，推动科技与县域经济紧密结合、科技与金融深度融合，为接力推进“三强一名”县建设提供有力的科技保障。

1、贯彻落实好中省市科技体制改革，统筹协调，科学谋划，有力有序推进科技体制改革各项任务，注重提高科技创新供给质量和效率，重点发挥科技创新在县域经济发展中的支撑引领作用。

2、继续抓好2018年省、市考指标工作。对高新技术企业培育、申报；规模以上工业企业R&D经费投入占企业主营业务收入强度等2项省考指标及技术市场交易额、发明专利申请、科技进步贡献率等3项市考指标，要认真分析、提出方案、议定措施，按任务量、时限要求确保完成。

3、坚持围绕淳化主导产业发展，突出科技工作重点，精准发力，在充分调研论证的基础上，凝炼“苹果矮砧集约高效及省力化栽培技术及标准化，园艺作物重大病害防控技术集成与示范、生猪养殖圆面污染防控技术示范、设施农业标准化生产关键技术研究与示范、农林产品保鲜、储藏、包装及深加工技术研究与示范、常用中药材规范化种植共性关键技术研究与产业化、生态治理与恢复技术的转化应用、传统产业转型升级”等方面的科技项目，利用项目解决产业发展中遇到的技术难题，并延伸产业链提升创新链，以点的突破补齐链的短板。

4、在我县培育2—3户科技“小巨人”企业发展成为瞪羚企业，加速科技成果转化，形成新产品、新项目、新产业，并编写科技创新成功案例；重点培育“淳化文冠果科技有限公司”发展成为高新技术企业，力争我县高新技术企业实现“零”的突破；引导3—5家企业与高校院所加强“产学研试”合作，共建科技服务站、工程技术研究中心、企业技术中心及中试基地等创新平台，形成产业技术创新源头和辐射带动源。

5、加大项目组织申报和资金争取力度，实现在争取省市级科技计划项目立项与经费上有新的突破。全力抓好苹果、畜牧、设施农业、杂干果等我县产业的科技项目凝练工作，争取省市专项支持。

6、加强三区科技人才、科技特派员、科技12396，农技服务“大荔模式”及“星创天地”等新型农业科技服务体系与模式建设。开展好技术对接工作，提高涉农企业、合作社与农民科技水平。开展科技扶贫工作，抓好“百人进百社、百技惠百村”科技行动，拓展新兴业态。

7、依托我县3个省级中药材科技示范基地平台，在扩大中药材的种植面积上下功夫，让群众参与进来，形成规模，合作等经营新模式。并加大“川黄柏”、“牡丹”“文冠果”等一批药食两用植物示范基地建设，尽快形成有影响力的示范基地。引导企业加强上联医学院下联医药企业的合作机制，加快“淳化华迪牡丹科技公司”药食两用植物的新产品开发，首先让有条件的文冠果系列产品尽快成为知名品牌，使淳化的中药材种植成为一个产业和完善的产业链。

8、加快推进苏陕科技交流合作。在人才交流方面：一是计划每年组织5—10名具有中级以上职称的科技特派员赴高港区到对口领域交流学习；二是计划每年选派1—2名科技工作管理人员赴高港区挂职学习先进的科技工作服务方法和管理理念。在产业合作方面：一是实现我县科技型企业陕西文冠果实业集团公司、淳化华迪牡丹生物科技有限公司、陕西兰桂坊食品有限公司等与高港区相关领域的企业对接，开展技术合作，学习苏企先进的创新模式和经营理念；二是依托高港区医药产业优势，组织陕西省科技厅挂牌的我县陕西北方科技有限公司、陕西御林实业有限公司、陕西东庄农林科技有限公司等3家“陕西省药用植物科技示范基地”的中药材种植企业，开展以“政-产-学-研”联动模式进行中药资源开发、技术创新和成果转化基地建设合作；三是计划每年在高港区引进1—2个技术合作项目，向苏企推介我县科技资源，并支持推动有条件的企业和优势产业与苏企建立科研机制，促进产业、企业之间科研合作互动、研发资源共享的产业技术研发平台合作。

9、围绕县域主导产业，强化科技工作的显示度，进一步加强科技政策运用，让技术需要、技术项目、技术成果等技术主体力量融入到主导产业生产过程中的每一个环节。鼓励引导产学研合作，大力培育产业优势企业，注重产业人才培养和技术培训，挖掘和包装产业技术项目，培育主导产业产业技术创新力量，不断延伸主导产业的技术创新链、产业链和产品群开发，提升科技工作在县域经济中的贡献率。

三、部门预算单位构成

淳化县科学技术局是一级预算单位，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政编制(参公人数）15人、事业编制0人；单位管理的退休人员11人。

五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。

 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款146.1016万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入146.1016万元，与2017年收支总预算203.5439万元，减少57.4423万元，降幅28.22%，主要原因人员调离、退休人员移交机关养老统筹办及体制划转项目较少。

2018年部门预算总支出146.1016万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计140.2016万元，比上年196.0439万元减少了55.8423万元，主要原因人员调离、压缩公用经费支出；专项业务经费支出5.9万元，与2017年7.5万元相比减少1.6万元，主要原因是体制划转项目较少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政预算拨款总收入146.1016万元，与2017年203.5439万元相比减少57.4423万元，主要原因人员调离、退休人员移交机关养老统筹办及专项经费减少。

2018年部门财政预算拨款总支出146.1016万元，其中：人员经费支出124.9916万元，与2017年175.73894万元相比减少50.74734万元，主要原因人员调离、退休人员移交机关养老统筹；公用经费15.21万元，与2017年17.3万元相比减少1.82万元，主要原因压缩了办公经费；专项业务经费5.9万元，与2017年7.5万元相比较少1.6万元，主要原因是体制划转项目较少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出146.1016万元，其中：人员经费支出124.9916万元（工资支出104.5904万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.4012），与2017年175.73894万元相比减少50.74734万元，主要原因人员调离、退休人员移交机关养老统筹办；公用经费15.21万元（商品和服务支出15.21万元），与2017年17.3万元相比减少1.82万元，主要原因压缩了办公经费；专项业务经费5.9万元，与2017年7.5万元相比较少1.6万元，主要原因是体制划转项目较少。

支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出146.1016万元，科学技术支出（科目编码206）146.1016万元，科学技术管理事务（科目编码20601）146.1016万元，行政运行（科目编码2060101）119.8004万元，其他科学技术管理事务支出（科目编码2060199）5.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费（科目编码2080505）20.4012万元，与2017年203.5439相比减少57.4423万元，主要原因人员调离、退休人员移交机关养老统筹办及体制划转项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出146.1016万元，工资福利支出（科目编码301）124.9916万元（其中：基本工资55.824万元，津贴补贴41.5284万元，奖金4.652万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.4012万元，其他工资福利支出2.586万元），与2017年127.0788万元相比减少2.0872万元，主要原因人员调离；商品和服务支出（科目编码302）15.21万元（其中：办公费2.5万元，印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，维修（护）费0.5万元，租赁费0.15万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费：0.1万元，其他交通费用9.96万元），与2017年17.03万元相比减少1.82万元，主要原因压缩了办公经费；对个人和家庭补助支出（科目编码303）0万元，与2017年51.9351万元相比减少51.9351万元，主要原因退休人员移交机关养老统筹办；专项业务经费支出5.9万元（其中：会议费1.15万元，培训费0.95万元，其他商品和服务支出3.8万元），与2017年7.5万元相比减少1.6万元，主要原因体制划转项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，科学技术局本级“三公”经费预算支出2.55万元，较上年无增减。其中：公务接待费2.55万元，因公出国（境）费0万元，公务车辆运行维护费及购置0万元，会议费0元，培训费0元，我局按规定开支各类公务接待，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，机关运行经费 15.21万元，较上年减少1.82万元，主要原因压缩办公经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费以及其他费用。

                      淳化县科学技术局     

2018年4月11日

2018年科学技术局公开表.xls