淳化县煤炭局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据淳政办发（2012）122号文件规定，本部门主要职责是：我局紧紧围绕县委、县政府提出的发展目标，强化中心意识和服务意识，依法监督检查煤矿，为我县改革发展稳定创造良好的舆论氛围，也为全县经济发展、社会和谐稳定创造良好的发展环境。

二、2018年年度部门工作任务

我局将在努力克服这些困难的同时，不断加强自身建设。一是以煤矿监管为主线，围绕中心，服务大局，把好正确舆论导向，突出主题性，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，坚持传递正能量，弘扬社会主旋律，为建设“三强一名”县建设营造良好舆论氛围。二是围绕2018年县委县政府中心工作，策划好本局监管方案。同时，积极配合市、县政府部门全力抓好煤矿安全监管工作。三是抓好班子建设，进一步提升局内干部职工的思想境界、理论水平和业务能力，努力打造一支职业操守过硬、业务素质精良的安全监管队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

淳化县煤炭工业局现有人员24人，其中参公在职财政供养人员24人，正科级1人，副科级4人，科员6人，技师1人，高级工4人，中级工6人，初级工1人，退休1人。经费管理方式为财政全额拨款事业单位。内设办公室、安监股、规划股、开采股。办公地点设在淳化县城平安巷。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算不安排购置车辆及购置单价10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门还未开展绩效管理。目前本单位目标绩效考核只涉及人员考核及工作任务和总体目标绩效，还未涉及财务管理方面，今后将逐步实施。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入总预算186.86万元，比上年增加30.22万元，主要是人员工资经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门收入总预算186.86万元，比上年增加30.22万元，主要是人员工资经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门收入总预算186.86般公共预算财政拨款186.86增加30.22万元，主要是人员工资经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门收入总预算307.19增加32.86万元，主要是人员工资经费支出增加。（附图表）。

                                    单位：万元

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门收入总预算307.19增加32.86万元，主要是人员工资经费支出增加。（附图表）。

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2、（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出2.51万元，其中招待费支出2.51上年持平，无增减变化。会议费、培训费等一般性支出基本和上年持平，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算支出11.22年增加0.03万元，主要是其他交通费用预算支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                淳化县煤炭局

                          2018年4月15日

煤炭局.xls