中共淳化县委统战部

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

 1、贯彻落实统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻落实做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究全县非公有制经济人士的情况 ，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导基层镇、街道办统一战线工作，负责基层镇、街道办统战干部培训工作；协调有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展全县统一战线宣传工作。

10、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、春节慰问统战对象，退休干部等。体现了党和政府对各界人士的关怀，传送党的新政策，解决统战对象实际存在的困难。

    2、召开宗教事务条例培训会，使全县统战系统领导干部及各宗教场所人员全面了解国家《宗教事务条例》和《陕西省宗教事务条例》，更好的开展统战工作。

    3、根据县委县政府重大决策，组织统战对象开展两次专题调研。

    4、召开学习、贯彻中省市会议精神培训会，传达中省市统战工作会议精神，安排部署2017年全县统战工作。

5、举办无党派人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动培训会及外出学习考察，全面提高全县无党派人士的凝聚力。

6、每季度召开政党民主协商会，广泛听取党外人士意见，推进协商民主多层制度化发展。

    7、召开全县侨属、台属座谈会，联系淳化籍在外侨属、台属，更好的宣传淳化经济发展，鼓励其回乡投资兴业。

8、不定期慰问并解决各宗教活动场所存在的困难和问题，更好的做好我县宗教工作。

9、不定期慰问并看望生活中有困难的统战对象，体现了党和政府对各界人士的关怀，解决其生活中存在的实际困难。

10、按照省、市委统战部要求，征订《中国统一战线》杂志及《各界导报》。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款69.88万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算 69.88万元，其中财政拨款69.88万元，部门可支配收入69.88万元。2017年度部门收入预算76.95万元，其中财政拨款76.95万元，部门可支配收入76.95万元。均与上年度相比减少了7.07万元，减少9.19%。2017年度基本支出预算58.65万元，专项支出预算18.3万元，2018年度基本支出预算49.19万元，专项经费支出预算20.68万元，与上年度相比基本支出预算减少了9.46万元，减少16.1%，原因是减少基本支出；与上年度相比专项经费预算增加了2.56万元，增加1.40%，原因是我部门2018年度增加民主党派工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

     2018年部门收入预算 69.88万元，其中财政拨款69.88万元，部门可支配收入69.88万元。2017年度部门收入预算76.95万元，其中财政拨款76.95万元，部门可支配收入76.95万元。均与上年度相比减少了7.07万元，减少9.19%。2017年度基本支出预算58.65万元，专项支出预算18.3万元，2018年度基本支出预算49.19万元，专项经费支出预算20.68万元，与上年度相比基本支出预算减少了9.46万元，减少16.1%，原因是减少基本支出；与上年度相比专项经费预算增加了2.56万元，增加1.40%，原因是我部门2018年度增加民主党派工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算计49.19万元。2017年度部门基本支出预算58.65万元，今年与上年相比预算减少9.46万元，减少了16.1%。其中：2017年度在职人员工资为31.54万元，对个人和家庭补助支出22.20万元，商品及服务支出4.9万元；2018年度在职人员工资为40.84万元，对个人和家庭补助支出2.37万元，商品及服务支出5.99万元。与上年度相比较2018年度在职人员工资增加了9.3万元，增加29.5%，原因是在职干部工资增加。对个人和家庭补助支出减少了19.83万元，减少89.3%，原因是我部门退休人员移交至养老统筹办。商品及服务支出增加了1.09万元，增加22.24%，原因是2018年公车收回，下乡外出租赁交通工具次数增多。2017年度专项支出预算18.3万元，2018年度专项经费支出预算20.68万元，与上年度相比专项经费预算增加了2.56万元，增加1.40%，原因是我部门2018年度增加民主党派工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年度“三公”经费预算支出4.18万元，会议费1万元，培训费6.18万元。2017年度“三公”经费预算支出4.18万元，会议费2.6万元，培训费3.14万元。2018年度与上年度相比“三公”经费预算支出无增减，会议费支出减少1.6万元，减少61.54%；培训费支出增加了3.04万元，增加96.82%，原因是依据有关要求，2018年度我部门将严格控制“三公”经费支出，减少会议；为基层统战工作者更好的了解掌握统战知识，培训增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年度商品及服务支出4.9万元；2018年度商品及服务支出5.99万元。相比上年商品及服务支出增加了1.09万元，增加22.24%，原因是2018年公车收回，下乡外出租赁交通工具次数增多。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2018统战部预算.xls

                             中共淳化县委统战部

                               2018年4月18日