淳化县公安局

2018年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作方针政策，积极获取情报信息，掌握敌情、社情动态，分析研究辖区社会治安状况，安排辖区公安保卫工作，维护社会稳定；

2、负责辖区范围内的危害国家安全案件及刑事案件的侦查；

3、依法管理辖区社会治安，查处治安案件，负责处置突发事件，实施紧急救援；

4、负责辖区党政机关、国防企业、金融、文教等单位的内部安全保卫工作；

5、承办党委、政府及上级部门交办的其他工作。

6、管理全县交通安全管理工作，确保道路交通畅通，预防重特大交通事故，管理辖区机动车和办理机动车辆号牌，管理辖区机动车驾驶员和机动车驾驶员考试，社会交通安全宣传教育，勘察调处交通事故，查处交通违法行为。

二、工作任务

   2017年度淳化县公安局的工作任务是：在县委县政府的领导下，坚持把十九大精神学习宣传贯彻作为当前和今后一个时期的重要任务，用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。准确领会把握党的十九大精神的思想精髓、核心要义，切实用党的十九大精神统一思想认识、统一行动步调，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，毫不动摇地坚持政治建警方针，坚决按照党的十九大精神谋划和推动2018年的各项公安工作。

1、坚持全力维护社会政治稳定。充分估计各种风险挑战，始终把维护社会政治稳定置于各项工作首位，坚持“信息主导警务，情报主导实战”，总结好十九大安保维稳工作，补齐风险短板，进一步做好反恐维稳、矛盾纠纷排查化解、情报搜集、研判的工作，加大对邪教组织和敌对势力破坏活动的打击力度，全面落实重点人员、重点群体稳控措施，提高预测预警预防各类风险能力，严防涉恐、涉稳等问题发生，确保全县社会政治稳定。

2、深化改革，加强科技创新实战应用。按照深化公安改革和加强“四项建设”要求，探索建立实战化条件下的“大指挥、大刑侦、大治安、大法制、大监督”机制，改革创新，在变革中深化“五个公安”建设，推进平安建设。积极推进科技创新，科技强警，做好自主研发的“智能指挥调度系统”“智慧消防”系统和“情、指、战”为一体化合成作战体系的实战应用推广，提升科技引领公安、服务实战的能力水平。

3、持续加大打击违法犯罪活动力度。坚持因时因地制宜，结合季节犯罪特点和社会治安实际，打击破案、整治防范两手抓，多管齐下。坚持深层次排查整治治安、交通、消防等安全隐患，严查、严管、严防，切实净化社会治安环境，推动治理能力现代化建设。重拳出击，持续用力，常态化精准打击群众反映强烈的“黑拐枪”“盗抢骗”“黄赌毒”以及新型电信网络诈骗、环食药犯罪等，加强社会面管控，始终保持对违法犯罪的严打高压态势。

4、大力加强基层基础建设和社会治安防控体系建设。继续全面加强派出所建设与管理，提升基层基础工作水平，夯实公安根基。突出抓好警史馆建设、指挥调度和合成作战室建设、办案中心和案管中心建设。加快推进全县农村视频监控建设和视频图像信息联网与共享平台国际化改造建设，破除信息壁垒，实现共建共享机制，不断完善社会治安防控体系和推进社会管理创新，强化技防基础建设，持续开展“零发案”竞赛活动，在更高水平上推动“平安淳化”建设。

5、加强执法服务建设，做强做优“爱民公安”。坚持以人民为中心的发展思想，积极顺应新时代人民群众的新期待，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，切实筑牢宗旨意识，传承优良传统，强化服务举措，打造工作亮点，叫响淳化“爱民公安”品牌。加快建设智能化、数字化、信息化的办案中心和案管中心，从加强执法监督通报环节，强化民警法制培训，运用媒体进行法制宣传、强化措施开展信访化解等方面开展工作，提升执法战斗力和规范公证执法水平。从人民群众关心的事情做起、从让人民群众满意的事情做起，不断加强和改进公安行政管理服务工作，积极推出新的便民利民措施，真正把公安工作做到老百姓的心坎儿上，进一步提升人民群众的获得感和满意度。

6、持之以恒加强公安队伍建设。坚持以十九大精神和“四句话、十六字”总要求为指导，强化政治建警，全面从严治警，落实从优待警，不断提高公安队伍正规化、专业化、职业化建设水平。坚持“抓党建促工作”， 切实抓好班子、带好队伍，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入推进“两学一做”“三讲一比”学习教育；强化责任担当，健全责任体系，严明纪律作风要求，健全落实各项制度规范，严格执行《纪律条令》、《内务条令》等警纪警规，狠抓细节管理，加强权力监督制约，严肃查处违纪违法行为，确保队伍不出问题，在全局进一步营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围包括：公安局（本级）、公安局交通警察大队（二级）。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制151人，其中行政编制151人；实有人员241人，其中行政238人、事业3人。单位管理的离退休人员53人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆43辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算安排无购置车辆和10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3057.46万元,当年无政府性基金预算拨款安排。

七、2018年部门预算收支说明

1、收支预算总体说明。

财政拨款收入3057.46万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,比上年增加45%，增加原因由于将交警队列为本单位二级预算部门纳入预算数。

2、公共预算拨款支出明细情况。

（1）基本支出2574.88万元，比上年增加32%，其中工资福利支出1950.35万元，比上年增加55%，对个人和家庭补助支出12.15万元，比上年减少1845%，商品服务支出612.38万元，比上年增加33%。增加原因由于将交警队列为本单位二级预算部门纳入预算数，对个人和家庭的补助支出减少是由于将退休人员移交统筹部门。

（2）项目支出482.58万元，比上年增加214%，主要增加了二级预算单位交警大队项目支出，全局及7个派出所执法办案区建设以及警犬繁育及驯养支出。

3、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出3057.46万元，其中公共安全支出2741.61万元，包括道路交通管理617.71万元，警犬繁育及驯养30.00万元，网络侦控管理150.00万元，行政运行1866.62万元，拘押收教场所管理77.28万元，与上年数字对比增加了30%，主要原因是将交警大队列为二级单位纳入预算数；社会保障和就业支出315.85万元。与上年数据对比增加了100%，主要原因将退休人员列支为新科目预算。

4、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出1979.15万元，与上年相比增加了58%，其主要原因是主要原因是将交警队列为二级预算单位纳入预算数；商品和服务支出1066.16万元，与上年相比增加了132%，其主要原因是增加了网络侦控管理建设、警犬繁育及驯养、道路交通管理（交警大队列为二级单位纳入预算数）；对个人和家庭的补助（科目编码303）中人员经费支出12.15.万元，同上年相比减少了1845%，主要原因是由于将退休人员移交统筹部门。

八、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

十、“三公”经费等预算情况

2018年三公经费支出安排126.6万元，公务车辆运行维护费107.5万元，与上年相比增加39%,；公务接待费6.41万元，与上年相比增加84%；培训费5.00万元，与上年相比增加100%；会议费8.00万元，与上年相比增加100%。增长原因是将交警队列入二级单位纳入预算数。2018年无出国出境费用安排。

十一、机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费安排2484.33万元，和去年相比增加了532.79万元，增长率为27%，增长的主要原因是增加了二级单位经费安排。

十二、政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

十三、专业名词解释。

机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。

淳化县公安局

2018年4月18日

淳化县公安局2018年部门预算公开报表.xls