一、部门主要职责

根据县委县政府及市创建办要求，我单位主要职责是：1、巩固国卫成果；2、城乡环境综合整治；3、创建省级文明县城工作。

二、2018年主要工作任务

2018主要工作任务及目标是：一是创建省级文明县城工作稳步推进；二是城乡环境整治工作深入开展；三是进一步巩固国家卫生县城创建成果。

三、部门基层预算单位构成：

双创办为一级预算单位，经费来源为财政全额拨款。

本部门由机关本级组成，无所属预算单位。

四、单位人员说明：

本单位财政供养人数为4人，在职19人，其中15人为借调人员，。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：机关本级0辆；单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款623287元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年预算收支说明：

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入623287元，较2017年605649元有增加，原因是人员工资增加。    

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政预算拨款总支出623287元，其中基本支出273287元，同上年255649元有增加，其主要原因是人员工资调标；项目支出35万元为一般公共预算财政拨款，同上年持平。          

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政拨款623287元,较2017年605649元有增加，原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出273287元，其工资福利支出240587元，较上年195049元有所增加，原因是基本养老费纳入，商品和服务支出32700元，较去年55500元有减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费32700元，较上年55500元减少22800元。

（七）三公经费

2018年“三公”经费支出预算41770元，用于公务接待，同上年持平，无公务用车运行费。

八、政府采购情况说明

2018年度本单位无政府采购安排。

九、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

部门预算.xls