淳化县政法委

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和省市县委的部署，统一全县政法系统各部门的思想和行动。      

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。        

3、组织协调指导维护社会稳定工作。负责重大决策社会稳定风险评估工作；负责应急处置机制建设，做好大规模群体性事件防范处置工作，组织开展不稳定因素排查化解工作。   

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施。      

5、支持和监督政法部门依法行使职权，指导和督促推动大要案的查处工作，协调、指导重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。    

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实；推动政法、综治调查研究工作，研究解决工作中的重大问题。     

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门的领导干部。  

8、协助查处全县政法部门领导干部违法犯罪的案件，督促指导有关部门查处违法违纪的政法干警，参与调查社会反映大、情况复杂的政法干警违法违纪案件。

9、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、在全省公众安全感调查中，全县社会治安满意率须达到95%以上。

2、加强社会治安综合治理，充实基层群防群治队伍，深入开展“平安淳化”创建活动，平安创建知晓率达到89%以上。

3、创新社会治理，在维护群众权益、服务管理流动人口及特殊人群、推进“两新”组织服务管理、完善网络管理等方面整合力量、协调推进，提升治理水平，维护社会稳定。

4、重大项目社会稳定风险评估做到应评尽评，做好不稳定因素排查化解工作，确保实现“一控制、两下降”目标。

5、加强执法监督，及时协调处理政法部门之间有争议和县委交办的重大疑难案件。

6、坚持领导干部信访接待制度，协调处理一些疑难涉法涉诉信访案件。

7、抓好政法队伍建设，坚决防止政法干警违法违纪，提升政法队伍满意度。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款172.65万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算172.65万元，2017年收入预算149.72万元，今年收入预算比去年高15%，是因为加强推进了平创建工作。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款172.65万元，2017年财政拨款149.72万元，今年财政拨款比去年高15%，是因为加强推进了平创建工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款172.65万元，2017年一般公共预算拨款149.72万元，今年财政拨款比去年高15%，是因为加强推进了平创建工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年全年支出预算172.65万元，其中，基本支出148.85万元（工资福利支出131.94万元、商品和服务支出16.91万元），专项支出23.8万元，其中：“三公”经费预算4.18万元.

今年与去年相比较，工资福利支出增长2%，主要原因是人员工资福利提高。商品和服务支出无变化，三公经费与去年相比较支出无变化。专项业务支出比去年高出3.5%，主要原因是因为加大了对平安创建工作的宣传，提高了全县的两率一度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、会议费：召开全县政法工作会及“两率一度”动员及推进会议，参加人员有各镇综治维稳主任副主任及政法各部门领导；召开综治维稳工作会议，参加人员有各镇综治维稳主任副主任和司法所长；召开政法工作会议，参加人员有各镇综治维稳主任、综治成员单位、政法各部门的领导，共需经费需2.8万元。

2、培训费：综治维稳干部培训班，参加人员是各镇综治维稳办主任干事及综治成员单位负责人，学习有关法律法规和相关文件，培训费需2万元。

3、印刷及宣传费：“两率一度”大型宣传，制作宣传广告牌、印刷宣传品等，需14万元。

4、公务招待费4.18万元，与去年比较无变化

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费16.91万元，与去年比较无变化

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

淳化县政法委

                          2018年4月18日

2018政法委预算.xls