淳化县防雹站

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.负责全县的防雹及人工增雨工作。

2.负责制定人工影响天气工作计划和业务发展计划，统筹人工影响天气工作。

3.负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价。

4.开展人工影响天气应用技术研究。

二、2018年年度部门工作任务

防雹站工作任务

2018年工作目标：科学防御，安全生产。

2018年工作任务：

1.汛前对所有指挥及作业人员进行岗前培训，合格率达98%以上。

2.对所有人影作业装备进行保养维修，审验合格率达95%以上。

3.汛前必备“37”人雨弹2000发，“89-B”火箭弹40枚。

4.进入汛期抓住每次有利条件，利用一切高科技手段，争取将灾害损失降到最低程度，为果业强县保驾护航。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

淳化县防雹站属气象局二级单位、县财政局全额供养事业单位。全站实有人数16人，其中：在职人员7人；退休人员7人；遗属人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

如市本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127.5596万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入预算

2018年防雹站收入预算1275596.00元，全部为财政拨款。2017年预算收入为1519337.00元。减少243741.00元 。

2、支出预算

防雹站支出预算

2018年全年支出预算1275596.00元，其中基本支出为：563396.00元，专项支出为：712200.00元。2017年预算支出为1519337.00元。减少243741.00元。

 2018年单位基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计563396.00元。其明细如下：

（1）工资及福利支出为：540196.00元。

（2）对个人和家庭补助支出为7200.00元。

（3）商品和服务性支出为：16000.00元。

（4）三公经费中公务接待费2017年预算数为4210元。

基本支出总合计为：563396.00元

3、2018年本单位专项支出预算安排情况说明

防雹站专项经费预算说明：

    2018年预算专项经费为712200.00元，2017年为789000.00元，其中购买炮弹经费582200.00元，维修地面翻新房屋130000.00元。

（二）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（七）淳化县防雹站2018年“三公”经费预算支出表

单位：元

八、专业名词解释

    无专业名词解释。  

                           淳化县防雹站

                          2018年4月15日

2018年部门预算公开报表-模板附表.xls