淳化县广播电视台2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

我台紧紧围绕县委、县政府提出的发展目标，强化中心意识和服务意识，加大对内宣传和对外宣传力度，为我县改革发展稳定创造良好的舆论氛围，也为全县经济发展、社会和谐稳定创造良好的发展环境。

二、2018年年度部门工作任务

1、以新闻宣传为主线，围绕中心，服务大局，为建设“三强一名”县建设营造良好舆论氛围。
    2、围绕2018年县委县政府中心工作，策划好本台宣传方案，积极构建广播电视合作渠道，做好与上级媒体、兄弟媒体的宣传衔接，扩大宣传规模和范围。
    3、进一步提升台内干部职工的思想境界、理论水平和业务能力，努力打造一支职业操守过硬、业务素质精良的采、编、播队伍。
    4、加大民生工程、经济社会发展工作的宣传，特别要加大农业产业化、城镇化建设、环保、旅游等方面工作宣传，通过策划制作更多具有淳化地域特色、服务产业发展的精品栏目，更好的为老百姓服好务，为县域社会发展服好务，积极助推淳化经济发展。

三、部门预算单位构成

淳化县广播电视台为县文体广电局下属单位。经费管理方式为财政全额拨款事业单位。内设办公室、新闻部、制作部、播出技术部、广告部和总编。办公地点设在淳化县城平安巷。

四、部门人员情况说明

截至目前，本单位现有人员编制29人，其中行政编制24人，正科级1人，副科级2人，科员10 人，高级工8人，中级工2人，初级工1人，全额事业在职财政补助人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至目前，本台所属预算单位无公共车辆，无单价10万元以上的设备。无安排购置单价10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本台涉及一般公共预算当年拨款235.9375万元，绩效目标管理工作正在初步建立阶段。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入总预算235.9375万元，其中财政拨款235.9375万元，比上年的216.0673万元增加了19.8702万元，主要是由于干部工资上调，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本台一般公共预算拨款235.9375万元，计划支出235.9375万元，与上年对比有所增加，主要是由于干部工资上调，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类：2018年，本台人员经费支出205.4375万元，与上年相比有所增加，主要是由于干部工资的上调，工资福利支出增加；公用经费支出10.5万元，与上年相比减少0.7万元，主要是由于办公经费的压缩；专项业务经费支出20万元，与上年相比减少3.4万元，主要是由于无大额专用设备的采购。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：

2018年，本台人员经费支出205.4375万元，其中，工资福利支出172.0595万元，{职务（岗位）工资43.5564万元，技术等级（级别）工资36.8784万元，薪级工资2.7456万元，生活补贴41.7468万元，工作津贴 29.4912万元，艰苦边远津补贴5.64万元，未纳入津补贴0.8712万元，奖金5.9579万元，独生子女费0.072万元。）}机关事业单位基本养老保险缴费33.378万元。工资福利总体支出较上年增加19.8702万元，主要是由于干部工资上调，工资福利支出增加。

公用经费总支出30.50万元，其中，商品服务支出10.50万元（办公费2.60万元，印刷费0.30万元，水费0.20万元，电费3.15万元，邮电费0.20万元，差旅费1.50万元，维修（护）费2.50万元，培训费0.05万元。）与上年相比，商品服务支出减少0.7万元，主要是严格按照中央八项规定，压缩了办公用品和差旅、维修维护和电量的支出。专项业务经费支出20万元（主要用于数字播出机、调制器、数码器和采访话筒等专用设备购置的购置。），与上年相比减少3.4万元，主要是由于无大额专用设备的采购。

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费1.67万元，本单位无公务用车，公务接待费1.67万元，支出和上年持平。

（六）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算10万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，机关运行经费 10.50万元，较上年减少0.7万元，主要原因压缩办公经费。

八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费以及其他费用。

 淳化县广播电视台         

                              2018年4月24日

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