一、部门主要职责

负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作；承担全县目标责任制考核工作；负责提出年度考核指标和实施办法；组织和指导考核工作；督促检查目标任务完成情况；协调解决考核工作中的具体问题；提出考核等次评定的建议；负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排和督促落实；负责全县“追赶超越”工作的指标考核和结果综合运用；负责县考核委员会日常工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018主要工作任务及目标是：一是全面分解落实2018年市考、县考指标，将十九大精神、“五新”战略任务、“三变”改革等重点工作，纳入年度目标责任考核任务。二是修订完善《淳化县年度目标责任考核实施办法》，制定《淳化县年度目标责任考核预警督办约谈办法》，制定《淳化县“三项机制”督导评价参考指标》以及《淳化县脱贫攻坚工作成效考核评价办法》。三是严格落实考核预警督办约谈制度，定期分析市县两级考核指标完成情况，把阶段性指标“贡献率”排名作为过程管控的有效手段，强化目标任务过程监管。

三、部门预算单位构成

本单位无基层预算单位。

四、部门人员情况说明

本单位财政供养人数为5人，在职5人，无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度资产预算无增减。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般行政管理资金预算（目标责任考核奖金）326万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算3714410元，其中财政拨款3714410元,较2017年1873900元有增加，原因是目标责任考核奖金增大。

（二）财政拨款收支情况。

2018年全年支出预出3714410元，其中基本支出454410元，其工资福利支出400310元，较上年有所增加，原因是基本养老费纳入，商品和服务支出54100元，较去年55500万元有减少。目标责任考核奖金支出3260000元，较上年增加1760000元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政拨款3714410元,较2017年1873900元有增加，原因是目标责任考核奖金增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

基本支出454410元，其工资福利支出400310元，较上年有所增加，原因是基本养老费纳入，商品和服务支出54100元，较去年55500万元有减少。3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出预算8350元，用于公务接待，同上年持平，无公务用车运行费。

（七）机关运行经费安排情况。

  商品和服务支出54100元，较去年55500万元有减少。

  （八）政府采购情况。

2018年度本单位无政府采购安排。

八、专业名词解释

    无专业性名词解释内容。

预算公开表.xls