淳化县民政局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

民政局主要工作职责：宣传贯彻国家关于民政、民族、宗教工作的法律、法规和政策，制定并组织落实全县民政、民族、宗教工作的有关政策规定，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导各镇民政办的工作。主管自然灾害救济、社会救济和社会福利、抚恤优待、双拥安置、婚姻管理登记、老龄、民族宗教工作。

救助站主要工作职责：负责为流浪乞讨人员提供食物和住处，满足受助人员的基本健康和安全需要。对查明住址的被救助人员，采取多种方式方法让他们及时返家，不无故延长留站时间。救助站对待在站期间的受助人员，要开展学习教育活动，帮助他们树立自强自立思想，解决他们遇到的临时困难。要加强信息化建设，建立联系紧密、指挥灵便、手段科学的通讯联络体系，提高核查救助人员的工作效率和管理服务水平。

烈士陵园主要职责：负责纪念先烈、教育人民；负责烈士纪念建筑物建设、维护、管理与环境美化工作；负责烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动。

中心敬老院主要职责：负责集中供养农村老年、残疾未满16周岁人员中无劳动能力、生活来源又无法定赡养、扶养的五保对象。代养农村自愿入住的老年人、残疾人和未成年人。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要工作任务及目标：以项目建设为抓手，增强民政公共服务能力，狠抓基本民生保障，进一步完善社会救助体系，实现社会救助政策兜底脱贫；健全救灾防灾减灾体系，提高自然灾害防御救援能力，健全完善城乡养老服务体系，创新发展各类社会养老服务机构；多元化发展社会福利事业，建立健全留守儿童、留守妇女、留守老人关爱服务体系；深化城乡社区和基层政权建设；创新社会治理体制，实现“四社联动”；提高双拥优抚安置水平，巩固军政军民团结；强化专项社会事务管理，完善社会服务功能；依法规范管理民族宗教事务，切实维护社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

本部门由1个行政单位和3个全额拨款事业单位组成，共有干部职工103人（其中：在职人员74人，退休人员29人）。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门由1个行政单位和3个全额拨款事业单位组成，共有干部职工103人（其中：在职人员74人，退休人员29人）。

截止2017年底，本部门人员编制38人，其中行政编制9人、事业编制29人；实有人员74人，其中行政49人、事业25人。单位管理的离退休人员29人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备2台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2654.2013万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入2654.2013万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2017年相比减少21%，主要原因是离退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2018年部门预算总支出2654.2013万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1173.4257万元，比上年减少了21%，主要原因是离退休人员交由淳化县统筹办发放工资；专项业务经费支出1480.7756万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款总收入2654.2013万元，与2017年相比减少21%，主要原因是离退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

 2018年部门财政预算拨款总支出2654.2013万元，其中人员经费518.0126万元；公用经费44.99万元；对个人和家庭的补助支出610.4230万元；专项业务经费支出1480.7756万元，。

1. 一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年一般公共预算拨款支出2654.2013万元，其中人员支出和公务经费支出1173.4257万元，专项业务支出1480.7756。

  2018年部门一般公共预算拨款基本支出1173.4257万元，其中工资福利支出518.0126万元，商品和服务支出44.99万元，对个人和家庭的补助支出610.4230万元。

2018年部门一般公共预算拨款项目支出1480.7756万元，其中：社会救助工作经费50万元，农村五保、医疗救助、临时救助100万元，退役士兵职业教育和技能培训11.8548万元，严重精神病患者监护人补贴11.06万元，在乡复员军人、烈士子女、农村及退役士兵补助28万元，自主就业退役士兵补助114.1907万元，孤儿生活补助24万元，农村低保100万元，高龄老人生活补助643.1184万元，义务兵优待金16.4052万元，残疾人两项补贴150万元，城市低保100万元，社区两位专职人员待遇132.1465万元。

     2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年一般公共预算拨款支出2654.2013万元，其中行政运行预算拨款支出1173.4257万元，主要是人员经费一般预算拨款支出；一般社会保障就业预算拨款支出1480.7756万元，主要是专项业务经费。

     3、支出按经济科目分类的明细情况

    （1）工资福利支出（科目编码301）中人员经费支518.0126万元，基本工资182.0367万元，津贴补贴125.5020万元，绩效工资68.358万元，其他工资福利支出142.116万元；

（2）商品和服务支出（科目编号302）中公用经费支出94.99万元，其中：日常办公经费44.99万元，社会救助工作经费50万元。

（3）对个人和家庭的补助（科目编码303）支出742.5695万元，其中人员经费支出610.423万元，专项业务经费支出132.1465万元。

(4) 专项业务经费支出1480.7756万元。其中：社会救助工作经费50万元，农村五保、医疗救助、临时救助100万元，退役士兵职业教育和技能培训11.8548万元，严重精神病患者监护人补贴11.06万元，在乡复员军人、烈士子女、农村及退役士兵补助28万元，自主就业退役士兵补助114.1907万元，孤儿生活补助24万元，农村低保100万元，高龄老人生活补助643.1184万元，义务兵优待金16.4052万元，残疾人两项补贴150万元，城市低保100万元，社区两位专职人员待遇132.1465万元。

    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

单位：元

 “三公”经费支出预算编制情况：2018年“三公”经费预算71150元，与上年持平，主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费的各项规章制度，压缩各项开支比例。

（七）机关运行经费安排情况。

本年机关运行经费44.99万元，其中：办公经费2.1万元，印刷费2.03万元，水费1.28万元，电费3.34万元，邮电费0.03万元，取暖费3.43万元，差旅费3.12万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.55万元，培训费0.55万元，公务接待费0.7万元，劳务费0.58万元，公务车运行维护费10万元，其他交通费用17.24万元。

    （八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

    八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

         淳化县民政局

        2018年4月11日

淳化县民政局2018年部门预算公开报表.xls