淳化县城乡发展一体化2018年预算编报说明

一、部门主要职责

部门职责：贯彻落实中省市关于农业农村工作和城乡发展一体化工作的方针政策和重大决策部署；负责拟定全县农业农村工作、城乡发展一体化、新农村建设、新型农村社区建设总体规划、工作方案和政策措施，并组织实施；负责指导协调、督促检查县农村工作领导小组、县城乡发展一体化工作委员会各成员单位目标任务的落实；承担全县农业农村工作、城乡发展一体化、新农村建设方面的调查研究工作，指导农村改革工作，为县委县政府决策提供参考；承担县农村工作领导小组、县城乡发展一体化工作委员会的日常工作；负责完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度工作任务

2018年，县城乡一体办将认真贯彻落实全县脱贫摘帽誓师大会和全县农业农村暨“三变”改革工作会议精神，发挥部门优势，牵头负责抓好贫困村集体产权制度暨“三变”改革全覆盖工作各项任务的落实，配合县农牧局赶4月底全面完成95个贫困村集体产权制度改革工作任务，牵头组织赶10月底完成95个贫困村“三变”改革全覆盖工作任务，重点抓好一下几项工作：一是抓好统筹协调工作。发挥牵头抓总的作用，认真制定工作方案，建立“三变”工作联席会议制度，定期不定期召开联席会议，研究解决改革工程中存在的实际困难和问题，不断加大督促检查工作力度，全力推进各项改革措辞的落实。二是不断加大政策业务培训力度。采取举办《淳化大讲堂》、召开专题培训会、媒体平台滚动培训、建立微信工作交流群、上门培训、刷写宣传标语等形式，提高广大群众对“三变”改革工作的知晓率，调动群众参与“三变”改革工作的积极性，提高“三变”改革工作人员的政策水平和业务能力。三是突出抓好关键环节。严格依照政策法律法规，认真开展产权制度改革工作，严防集体资源资产在改革中缩水，严防群众利益收到损害。大力发展优势主导产业，加快建立村级集体经济合作组织、专业合作社、农业产业化龙头企业，培育“三变”改革承接经营主体。规范股权设置，完善参股分红方案，建立“三变”风险防控机制和制度，确保建立起能带动贫困群众稳定增收的利益联结机制，助推脱贫摘帽目标的实现。

三、部门基层预算单位构成

城乡一体办属于独立核算单位，财政全额拨款，无基层单位。本部门无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2017年底，城乡一体办人员编制数6人，实有在职人数12人，退休7人。

五、资产情况

截至2017年12月31日，固定资产64230元。一体办所属预算单位有车辆0辆，单位办公面积60平方米。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门没有绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款120.91万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明 

城乡一体办属于行政全额拨款单位，财务属于国库支付零余额帐户，年初无结转，年终无节余。

（一）收入预算总体情况：

淳化县城乡发展一体化工作委员会办公室收入和支出纳入部门预算管理。2018年部门收入预算120.91万元，其中财政拨款120.91  万元，2017年部门收入预算138.24万元，其中财政拨款138.24  万元，比上年减少17.33万元，

主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（二）支出预算总体情况：

2018年部门收入预算120.91万元，其中基本支出112.41万元，专项支出 8.5  万元。2017年部门收入预算138.24万元，较2017年收支减少17.33万元，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门收入预算120.91万元，其中基本支出 112.41万元，专项支出8.5  万元；比上年减少17.33万元，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。项目收支不增不减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，按照部门支出功能分类，本部门收入预算120.91万元，较上年减少17.33万元，人员经费支出99.02万元、公用经费支出13.14万元、对个人及家庭补助支出0.25万元，项目预算8.5万元。主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。项目收支不增不减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出99.02万元，比上年减少18.52万元。主要原因为人员减少。

（2）商品和服务支出13.14万元，与上年持平。

（3）对个人及家庭补助支出0.25万元，比上年减少35.6万元。主要原因2018年退休人员工资由统筹办发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，淳化县城乡一体办“三公”经费公共财政预算4.17万元，因公出国0万元，公务接待4.17万元，会议费4.5万元，培训费4万元。较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年财政预算机关运行经费13.14万元，2017年财政预算机关运行经费13.14万元，上下年无变化

 (八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开样表。

(九)专业名词解释

 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   淳化县城乡发展一体化工作委员会办公室

  2018年4月16日

城乡一体办2018年部门预算.xls