淳化县文物旅游局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

    宣传和贯彻执行文物、旅游法律法规；负责全县文物、文物遗址（点）保护和文物安全保卫；负责全县旅游景区（点）规划和开发、文物旅游市场监督管理、文物旅游普查、学术研究、教育培训等相关工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将紧紧围绕旅游强县建设目标，以党的十九大精神为指导，着力推进脱贫攻坚工作，采取有力措施，加快重点项目建设，加大宣传推介和旅游招商力度，加强文物保护管理，推动文物旅游事业快速发展，不断开创全域旅游发展新局面。

（一）继续加强文物保护管理工作。2018年底完成“金川湾石窟消防工程”和“秦直道起点遗址保护总体规划”两个项目，完成“金川湾石窟护坡加固”项目建设；在“泾河东庄水库水利枢纽工程中”，做好对马家镇罗家河龙山文化时期文物遗址的考古发掘工作；加强安防、消防巡察工作，联合公安机关，持续开展打击文物犯罪专项行动，切实保障全县文物安全；对各文保单位、各基层馆所工作人员进行文物安全及文物法律法规培训。

（二）积极创建全域旅游示范县。今年8月4日全省旅游产业发展暨全域旅游示范省创建大会在西安召开。省政府主要领导出席并讲话，各地市政府市长、分管副市长、旅游局长以及各县区长，省级有关部门、部分金融机构、省属企业、旅游行业单位负责人参加了会议，11月9日市上召开了全市全域旅游创建动员会。两个会议的主要任务：一是各县区全面创建全域旅游示范县；二是成立旅游发展和文物保护工作委员会；三是各县区尽快编制全域旅游总体规划。拟提请县政府常务会议研究落实意见。

（三）继续加快旅游重点项目建设步伐。协调国土、住建、环保、林业等部门及相关镇办中心，召开协调会，尽快办理完善在建旅游项目的土地利用、环境评估、建设规划用地等各项手续，力争早日开园；积极协调指导四大风情小镇尽快完善旅游基础设施和配套服务设施；督查泥河谷博物馆小镇、渭北风情园、七彩花谷、爷台山庄等重点项目加快进度，力争早日开园营业，带动地方旅游产业发展和经济增长。

（四）巩固提升旅游服务要素品质。通过优化就餐环境、提升服务质量、完善旅游餐饮体系、引进和培育餐饮企业等措施实现旅游餐饮品质升级。整合现有酒店资源，形成由星级酒店、商务快捷酒店、经济型酒店、乡村客栈宾馆等构成的多层次、复合型住宿接待体系。着力策划开发包装具有地方特色的名优土特产品、旅游工艺品和纪念品。建设以绿色果品、精细小杂粮等，以手工艺品、果酒、文冠果茶为补充的旅游商品产销体系

（五）全面推进旅游节庆活动和宣传促销。一是重点策划打造“农家过大年”、“踏青赏花节”和“金秋采摘节暨红色旅游节”三大节庆活动，吸引游客来淳体验年味、采购年货，感受“生态淳化、天然氧吧”的独特魅力；二是适时邀请西咸各大门户网站、电视台、报社以及周边市区各大旅行社召开新闻发布会，策划宣传活动，印制旅游画册、旅游地图、旅游招商引资项目册和旅游服务指南等宣传资料；三是邀请书画界名人来淳采风，举办书画展。

（六）加强旅游项目策划包抓和项目资金争取。围绕我县旅游资源优势，突出特色，精心策划包装一批生态休闲、民俗体验、红色教育等旅游项目，对接上级业务部门，争取中省市旅游专项建设资金。积极争取六盘山片区扶贫、国家旅游扶贫重点村建设项目资金和苏陕合作旅游扶贫项目资金，精心编制一批参与类、互动型、体验式的高端招商引资旅游项目，协调配合招商部门全力做好旅游项目招商引资、企业入驻和后续建设工作。

（七）继续提高行业管理水平和从业人员素质。切实加强文物旅游安全生产工作，严把行业安全防线，加强安全动态监管；加大旅游行业管理，严格旅游质量监督，以规范文物旅游市场秩序为重点，严厉打击无证、无照非法经营等严重扰乱我县文物旅游市场秩序的违法活动，保障文物旅游市场平稳有序。加强旅游从业人员培训力度，定期开展各类业务学习和专业技能培训活动，全面提高从业人员队伍素质。

（八）继续推进脱贫攻坚工作。一是深入贯彻落实党的十九大精神和省委毛万春副书记来淳调研指示精神，安排部署2018年脱贫攻坚工作，制定脱贫任务并确保年底完成。二是研究制定我县旅游扶贫实施方案，从旅游企业带动、乡村旅游发展、旅游基础设施建设、旅游产品销售、果园认领、果品采摘、三变模式、旅游市场宣传、旅游人员的培训等八个方面，助推精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括淳化县文物旅游局本级预算和淳化县文博馆预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制31人，其中行政编制5人、事业编制26人。实有人员56人，其中行政7人、事业49人。退休人员7人，其中机关2人，事业单位5人。遗属人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款427.8599万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

     2018年，本部门总体收支预算427.8599万元，较上年减少12.281万元，降幅2.79%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门总体收支预算427.8599万元，较上年减少12.281万元，降幅2.79%，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门总体收支预算427.8599万元，较上年减少12.281万元，降幅2.79%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目预算收入万元427.8599万元，其中：工资及福利支出373.0699万元、对个人和家庭补助支出0.42万元，项目支出37.5万元、商品服务支出16.87万元。依照工资改革文件，工资比上年收入增加68.9438万元，项目收入预算增加50万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

(1) 工资及福利支出373.0699万元，比上一年增加85.0328万元，主要原因是人员工资普调。

其中：职务（岗位）工资956160元，技术等级（级别）工资140796元，薪级工资403956元，基础性绩效工资574488元，奖励性绩效工资537552元，生活补贴103320元，工作津贴68880元，艰苦边远津补贴106560元，未纳入津补贴16320元，国家规定的特殊岗位2640元，独生子女费780元，在职取暖费44950元，在职降温费50400元，奖金18573元，基本养老705324元。

（2）对个人和家庭补助支出4200元，其中：遗属人员补助4200元，比上一年减少31.3838万元，主要原因2018年退休人员工资由统筹办发放。

（3）商品和服务支出16.87万元，比上一年0.93万元，主要原因是人员减少，行政经费压缩。

办公费23400元，印刷费11500元，水费4000元，电费6000元，邮电费4500元，单位取暖费7000元，差旅费6200元，培训费4000元，维护费15000元，公务接待费29270元，劳务费18000元，委托业务费12000元，会议费2000元，其他交通费25830元等。

（4）项目预算收入37.5万元，比上一年减少65万元，主要原因是2018年旅游基础配套设施项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2018年本部门“三公”经费2.927万元、较上年持平，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例。  

     （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费16.87万元，较上年减少0.93万，主要是人员减少，经费预算减少。

(八)本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八：专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。

(二)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                                                 淳化县文物旅游局

                                                                                                                                         2018年4月12日

淳化县文物旅游局2018年部门预算公开报表(1).xls