淳化县文体广电局

  2018年部门综合预算说明    

  一、部门主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的法律、法规、规章和方针、政策；研究拟订全县文化、体育、广电、新闻出版事业的发展规划和年度计划，并组织实施。推进全县文化、体育公共服务体制改革工作。

（二）指导、管理全县文学艺术事业，指导全县文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；负责组织全县性重大文化活动；拟订文体局举办的全县性文化、体育比赛活动管理办法并组织实施。

（三）推进全县文化、体育、广电新闻出版领域的公共文化体育服务体系建设，规划、引导公共文化体育产品生产，规划协调全县文化体育设施建设布局，指导全县重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；统筹协调安排文化体育事业经费预算。负责全县文化广电新闻出版的经济社会发展考核指标统计工作。

（四）指导群众性文化体育活动的开展，活跃群众文化体育活动；指导、管理全县各企事业单位、各类公共场所的文化体育设施建设及重大文化体育活动，负责文体局举办的全县性文化体育活动的安全工作。

（五）负责全县著作权管理工作。负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管；负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（六）负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（七）拟订全县文化科技事业的发展规划，并组织实施；指导、协调全县广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设；组织推进广播电视村村通工作。

（八）拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及，加大省级、市级非遗项目的申报和保护力度。保护、继承、弘扬传统文化和区域性特色文化的发展。

（九）负责文化艺术、体育、广播电视人才的教育培养工作。指导文化、广播电视、新闻出版行业协会、学会工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。组织和指导体育宣传和教育工作。

（十）负责本局举办的体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

（十一）拟订全县广播电视宣传、广播电视艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广播电视艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

（十二）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。

（十三）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加全县综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

（十五）负责全县对外文化宣传和对外文化交流工作，组织实施大型对外文化活动。

（十六）负责对全县文化、体育、广电新闻出版依法行政管理工作，对文化、体育、广电新闻出版经营活动进行行业监管；负责媒体驻淳分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。负责全县体育彩票销售管理。

（十七）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十八）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）、实施文化基础设施建设工程，加快县、镇、村三级文化服务网络建设。

（二）、以脱贫攻坚为重点，丰富群众精神文化生活。

（三）、以系列文体活动为载体，提升人民群众幸福生活质量。

（四）、以“三个品牌”建设为重点，努力打造淳化特色地域文化板块。

（五）、以“两个监管”为抓手，营造良好文化氛围。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员121人，其中行政32人、事业41人。单位管理的离退休人员48人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款696.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门总体收支预算696.24万元，较上年减少129.22万元，降幅15.65%，主要原因是退休人员调整到养老统筹办。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收支预算696.24万元，较上年减少129.22万元，降幅15.65%，主要原因是退休人员调整到养老统筹办。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门公共预算当年拨款预算696.24万元，较上年减少129.22万元，降幅15.65%，主要原因是退休人员调整到养老统筹办。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类一般公共预算拨款支出696.24万元，其中文化体育与传媒611.24万元，机关事业单位养老保险85万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类一般公共预算拨款支出696.24万元，

 (1) 其中工资福利支出522.51万元，较上年增加77.87增幅17.51%，主要因为人员增加。

其中：基本工资2238696元， 津贴补贴1254156元，奖金90257元，绩效工资669492元，其他工资福利支出122590元，机关事业单位养老统筹850008元。

（2）对个人家庭补助支出8.16万元，较上年减少222.12万元，减幅96.45%，主要原因2018年退休人员工资移交机关事业养老统筹办。

其中退休费5088元，抚恤金24890元，生活补助51648元。

（3）商品和服务支出36.82万元，较上年增加0.29万元，和上年变化不大。

办公费22700元，印刷费15400元，水费4380元，电费11570元，邮电费10950元，单位取暖费950元，差旅费17850元，培训费14350元，维护费21300元，公务接待费22500元，劳务费21800元，委托业务费10000元，会议费12750元，租赁费13000元，公务交通补贴160200元，其他商品和服务支出8500元等。

（4）项目预算收入128.74万元，较上年增加14.74万元，主要增加了体育馆免费开放经费、非物质遗产保护经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

 2018年本部门“三公”经费3.48万元、较上年持平，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例。  

  （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费36.82万元，较上年增加0.29万元，变化不大。

(八)本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

 八、专业名词解释
    机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。  

2018年文体广电部门预算公开报表.xls