淳化县工业发展局

2018年预算编报说明

 一、部门职责：

 工业发展局是要承担全县工业经济发展和宏观调控等工作职责，肩负着国有工业企业的改制及国有资产监管，推进新型工业化，工业经济运行数据的统计、分析和数据上报，指导民营工业经济的发展等主要工作职能，是淳化工业经济产业结构调整的主要行政管理部门。

二、2018年年度部门工作任务

    1、贯彻执行上级有关工业发展和宏观调控的法律法规和方针、政策，工业企业发展的战略措施。

    2、研究制订工业企业改革的政策、方针并组织实施，指导企业实施战略性改组。

　 3、研究拟定工业企业生产、科技创新、推动技术进步的政策措施。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止目前，按照三定方案，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政19人、事业5人。单位管理的离退休人员45人。

五、2018年部门预算收支说明

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款728.3766万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

 2017年公共预算拨款收入926.26万元，预算支出926.26万元。

2018年公共预算拨款收入728.3766万元，预算支出728.3766万元。

（二）财政拨款收支情况。

2017年公共预算拨款支出9262600元。

2018年公共预算拨款支出7283766元。

整体预算数比去年减少1978834元，一是因为单位退休人员工资移交县机关事业统筹办；二是人员调动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年公共预算拨款支出926.26万元。

2018年公共预算拨款支出728.37万元。

整体预算数比去年减少197.89万元，一是因为单位退休人员工资移交县机关事业统筹办；二是人员调动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年公共预算拨款支出926.26万元。其中，基本支出415.26万元，项目支出：511万元。

2018年公共预算拨款支出 728.37 万元。其中，基本支出218.37万元，项目支出：510万元。

基本支出比上年减少，因单位人员减少、退休人员工资移交。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年公共预算拨款支出926.26 万元。其中，工资和福利支出：181.9269 万元，对个人和家庭的补助支出：210.13万元，日常办公经费：25.7 万元，项目支出：511万元。

2018年公共预算拨款支出 728.37 万元。其中，工资和福利支出188.5518万元，对个人和家庭的补助支出7.8048万    元，日常办公经费：22.02万元，项目支出：510万元。

整体预算数比去年减少197.89 万元，是因为单位退休人员工资移交县机关事业统筹办；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门公务接待费2.506万元，和上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费20.02 万元，确保机关正常运行。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八：专业名词解释

工业发展专项资金：主要用于企业发展扶持及奖励的资金。

2018年部门预算公开报表-模板附表.xls