中共淳化县委组织部

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。

　  2、拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划。

　  3、研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式。

　  4、规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作。

　  5、指导各级领导班子和干部队伍建设工作。

　  6、提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议；负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离（退）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

　  7、主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划。

　  8、切实加强领导干部的管理和监督。

　  9、推进干部人事制度改革。

　  10、牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。

　  11、与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作。

　  12、搞好组织工作的调查研究。

　  13、抓好组织部门自身建设。

　  14、完成县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

  1、把政治建设摆在首位，“不忘初心，牢记使命”主题教育要有新成效。

  2、树立鲜明的用人导向，领导班子和干部队伍建设要有新举措。

  3、以村“两委”换届为契机，基层组织力建设要有新提升。

  4、打造扶贫尖兵，“四支队伍”管理要有新成效。

  5、全力打好党建工作宣传战，淳化党建工作要有新品牌。

  6、锻造淳化组工铁军，组工干部要有新作为。

三、部门预算单位构成

组织部为一级预算单位，无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人，事业编制6人；实有人员22人，其中行政6人。单位管理的离退休人员2人（离休0人，退休2人），遗属2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款508.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入508.26万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比2017年428.07万元增加18.73%，主要原因是增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

2018年部门预算总支出508.26万元，比2017年428.07万元增加18.73%，主要原因是增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款总收入508.26万元，比2017年428.07万元增加18.73%，主要原因是增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

2018年部门预算财政拨款总支出508.26万元，比2017年428.07万元增加18.73%，主要原因是增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

    （三）一般公共预算拨款支出明细情况

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年一般公共预算拨款508.26万元，比2017年428.07万元增加18.73%，主要原因是增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年全年支出预算508.26万元，其中，基本支出197.80万元（工资福利支出及对个人和家庭的补助支出为174.37万元，比上年增加0.96%；商品和服务支出23.43万元，比上年减少12.41%。）；项目支出310.46万元，增加35.81%，主要增加党建经费、干部培训、组织工作宣传等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

     （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年组织部本级“三公”经费预算支出4.18万元，全部为公务接待费，无因公出国（境）费用，无公务车辆运行维护及购置费用。公务接待费和上年度持平，主要是单位厉行节约、压缩公务开支。

1、2018年公务接待费4.18万元，和上年度持平。

2、2018年会议费支出4.6万元，加强四强机关建设。

3、2018年培训费支出10万元，用于全县科级干部培训。

（七）机关运行经费安排情况

本年机关运行经费23.43万元，和上年相比无变化。

     （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

     八、专业名词解释

     机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

中共淳化县委组织部

2018年4月18日

中共淳化县委组织部2018年部门预算公开表.xls