淳化县扶贫农发办2018年综合预算说明

一、主要职责：

   （1）贯彻落实中、省、市关于扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，编制全县扶贫开发和农业综合开发中长期规划和年度计划，制定全县具体实施政策和管理办法并负责组织实施；指导镇村开展扶贫开发和农业综合开发工作，拟定全县贫困人口脱贫规划。

   （2）负责全县扶贫开发项目的评估论证，申报审批扶贫和农业综合开发项目的组织实施工作。

   （3）编制全县扶贫和农业综合开发资金的筹集、使用、管理和监督检查工作。

   （4）负责农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

   （5）协调指导行业扶贫工作，负责协调中、省、市、县级部门在淳的驻村联户扶贫工作，负责全县扶贫开发和农业综合开发的对外联络工作。

（6）负责全县扶贫开发和农业综合开发的统计和监测工作，负责全县贫困户信息统计管理，承担全县经济社会发展扶贫考核指标统计工作。

   （7）承担县扶贫开发领导小组办公室、县农业综合开发领导小组办公室的日常工作。

（8）依据《政府信息公开条例》的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（9）开展精准扶贫工作；争取2018年脱贫摘帽。

（10）承办县委、县政府和省市扶贫部门交办的其他事项。

二、2018年工作任务

    2018年主要工作任务及目标是：一是做好各行业部门的协调督查工作。发挥我办在脱贫攻坚工作中的协调抓总作用，不断加强各部门之间的沟通协调，督促检查各部门落实好各项脱贫政策，扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保我县早日实现贫困县摘帽任务。二是做好社会帮扶工作。按照《淳化县干部驻村联户帮扶工作考核办法》加大对省市县驻村工作队的考核和工作指导力度，充分发挥驻村工作队业务范围广、人脉资源广的优势，为我县脱贫攻坚争取更多的项目、资金。三是做好企业带动贫困户脱贫工作。将企业带动贫困户脱贫工作、金融扶贫试点工作和扶贫贴息工作有机结合，利用低息或无息贷款吸引龙头企业、合作社带动贫困户发展产业、就业脱贫，最终实现企业、贫困户双赢。四是加大立项争资力度。积极赴省进市汇报我县贫困状况，努力寻找项目切入点，加大立项争资力度，为我县顺利打赢脱贫攻坚战提供充足的资金保障。积极和省市扶贫办沟通联系，加强农民实用技术培训，加大产业扶贫补助力度，增强产业扶贫动能。

三、部门预算单位构成

从预算单位机构看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

本部门由1个参公全额拨款事业单位组成，共有干部职工65人（其中：在职人员41人，退休人员24人）。

截止2017年底，本部门人员编制21人，其中事业编制21人；实有人员41人，参公管理15人，事业26人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无国有资产占用情况。2018年部门无购置车辆安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门未开展绩效目标管理，因属于专项行政活动支出，未有直接绩效目标。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算23715774元，其中工资及福利支出2925792元，对个人和家庭补助支出24072元，商品和服务支出286900元，项目支出20479010元。同上年相比增加21%，主要原因是：基本支出及工资与福利支出较上年增长，增加的原因主要表现在人员工资不断增加。项目支出增加，主要是脱贫攻坚贫困县摘帽年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年全年支出预算23715774元，其中基本支出3236764元；项目支出20479010元。同上年相比增加21%，主要原因是脱贫攻坚贫困县摘帽年度项目增加。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1、淳化县扶贫农发办2018年收支预算总表

2、淳化县扶贫农发办2018年公共预算拨款支出表  

单位：元

（四）政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公”经费支出预算编制情况：2018年“三公”经费预算25060元，与上年持平，主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费的各项规章制度，压缩各项开支比例。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费28.69万元，较上年减少0.01%，主要是人员减少，经费预算减少。

（八）政府采购情况。

2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

    机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。 

淳化县扶贫农发办2018年部门预算及三公经费公开报表.xls