淳化县大店新区管委会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责:

（1）负责实施新区建设规划，制定、执行新区开发建设管理的相关规定；

（2）负责新区的土地征用、拆迁和补偿安置工作；

（3）负责新区内水电路等公共设施、基础设施的建设、管理和维护；

（4）负责新区的招商引资及入驻企业的安全生产、环境保护等其他事务的管理、监督及协调服务工作；

（5）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要工作任务及目标是：完成迎宾广场至滨湖东路台阶路工程、211国道改线段绿化补植工程、体育馆周边滨湖东路维修、绿化补植及迎宾广场塌陷维修工程的后期工作;做好新区的招商引资及入驻企业的安全生产、环境保护等其他事务的管理、监督及协调服务工作和县上脱贫攻坚中心工作。

三、部门及所属单位基本情况

淳化县大店新区管理局预算为一级单位,属行政管理单位,人员及重要资产情况如下表：

单位：人

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人，长期聘用人员0人，离退休人员０人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门预算无公务用车，办公用地均为租赁。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元上的设备0台,办公设施固定资产价值1.745万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款203.0244万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，本部门总体收支预算203.0244万元，较上年减少99.0705万元，降幅32.8%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收支预算203.0244万元，较上年减少99.0705万元，降幅32.8%，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款收支预算203.0244万元，较上年减少99.0705万元，降幅32.8%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门预算按功能科目分类，城乡社区支出203.0244万元，较上年减少99.0705万元。人员经费支出182.9344万元，公用经费支出17.59万元，专项业务经费支出预算2.5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出182.9344万元，比上年增加45.2995万元。主要原因为人员工资普调。

（2）商品和服务支出17.59万元，比上年减少3.781万元。主要原因为人员减少，行政经费压缩。

（3）项目支出2.5万元，比上年减少 0万元，主要原因是此项目支出为车改后，本单位无公务用车，用于公务用车专项业务经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费6.677万元、较上年减少0.623万元，因公出国0万元，公务接待费4.177万元较上年减少0.623万元。公务用车专项业务经费支出2.50万元，较上年持平，公车购置0万元。会议费1.1万元，较上年增长0.24万元，主要原因是会议次数增多。培训费0万元，较上年减少0.168万元，主要原因是培训项目减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，本部门机关运行经费共安排17.59万元，较上年减少3.781万元，降幅17.7%，主要原因是压缩经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门综合预算表（公开）.xls