2018年度部门预算公开情况说明

方里镇人民政府2018年度部门预算

一、方里镇人民政府的主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

四、部门人员情况说明

纳入2018年方里镇人民政府预算汇编范围内的人员共91人, 其中:行政编制70人，事业编制21人，实有人员102人，其中:行政编制40人，事业编制21人。本单位管理的退休人员27人，遗属、六十年代精简人员、临聘人员共14人。

方里镇经济发展和公用事业管理办公室在职57人（退休人员26人，遗属、六十年代精简人员、临聘人员共14人）;方里镇财政所在职6人，（退休1人）;方里镇司法所2人;方里镇社会管理综合办公室14人;方里镇农业综合服务站5人;方里镇人口计划生育技术服务站2;方里镇社会事务服务站4人;方里镇村镇建设环境管理站2人;方里镇文化综合服务站2人；方里镇党政综合办公室32人;方里镇食品药品监督管理站3人;方里镇安全生产监督管理站3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，方里镇人民政府所属预算单位共有车辆2辆。公务用车一辆，工商管理执法车一辆。

六、部门预算绩效目标说明

20018年方里镇人民政府未实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1031.07万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年部门收入预算980.81万元，其中财政拨款980.81万元，部门可支配收入980.81万元。2018年部门收入预算1031.07万元，其中财政拨款1031.07万元，部门可支配收入1031.07万元。比上年增加5.12%，变化原因为调资增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款1031.07万元比2017年增加5.12%，变化原因为调资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款1031.07万元比2017年增加5.12%，增长原因为调资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（附表）

3、支出按经济科目分类的明细情况（附表）

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对：“三公”经费增减变化原因的分析说明

2018年三公经费总预算10.01万元，公务车辆运行维护费及购置5万元，公务接待费5.01万元。培训费0.2万元。

 （七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费2018年预算1031.07万元，2017年机关运行经费预算980.81万元，较上年增长5.12%，增长原因为人员增加及工资增长。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

淳化县方里镇人民政府2018年部门综合预算公开表.XLS