淳化县档案局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针政策，制定全县档案工作规范性文件，确定档案工作标准和办法，健全完善档案工作规章制度；拟定全县档案工作发展规划、专项计划和年度工作计划，并组织实施。

（二）加强档案行政执法检查，监督指导全县机关、企事业单位和其他组织档案管理工作；查处违犯《档案法》和《陕西省档案条例》的案件，维护档案的完整和安全。促进全县档案基础业务建设，提升全县档案管理水平。

（三）接收、征集县级机关、群众团体、企事业单位的档案、资料、现行文件及散存于社会的重要档案资料；整理、保管、保护、鉴定、划控馆藏档案资料；依法开展档案寄存、查阅、借鉴、质证、托管等社会化服务，发挥档案的凭证和咨政育人作用。

（四）负责局（馆）档案资料的编纂、公布、展览出版发行，参与编修史志工作；利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化教育；推动档案馆“五位一体”功能建设，提高文明城市建设程度。

（五）指导全县档案信息资源的开发利用；负责全县档案信息化建设工作，推进全县档案工作信息化、规范化建设。

（六）负责馆藏档案资料的缩微、复制、修复抢救和档案科技管理工作，开展档案技术咨询、服务，推广应用科研成果。

（七）制定全县档案工作人员队伍建设规划和全县档案业务人员培训计划，并组织实施；开展全县档案宣传和档案文化交流工作；承担全县档案专业技术职务资格评审的相关工作。

（八）承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年年度县档案局工作任务

    （一）、工作思路：

     2018年，我们坚持以科学发展观为统领，以争创省级一流档案管理体系为目标，以民生档案、重点工程档案和重大活动档案工作为重点，不断加强国家重点档案抢救保护，狠抓“两个中心”即：综合档案馆建设；档案事业综合评估。推进“三化”进程即：档案管理科学化、信息化、法制化建设；建立两个体系即：科学管理体系、便民服务体系；建成“一个基地”“三个中心”即：爱国主义教育基地、贵重档案存放中心、档案信息开发利用中心、影像图书资料中心，完善档案服务体系，不断提升档案公共利用能力，为县委县政府中心工作服务。

    （二）、工作目标：

    1、狠抓档案事业综合评估。加大力度对全县档案进行规范整合,彻底解决突出问题,全面开展档案事业综合评估工作，力争顺利通过国家二级档案馆验收。

2、成立档案信息开发利用中心。设立档案信息服务窗口，配备人员，配齐信息服务设备，增设档案信息网页，建成信息利用平台,加强数据库建设,年内完成文件级目录数据库录入不少于2万条。完善服务体系，提升服务水平，力争档案利用达到千人次以上。

3、全力抓好三大重点档案管理。在试点的基础上全面起动新农村档案管理机制，推行村档乡管制度；专人负责，依法推进“十大工程”档案规范化管理，参与项目档案验收；协同有关部门建立民生档案管理体系，加强对低保、医保、扶贫等专业档案的管理，为民生工作服务。

4、集中抓好文件材料立卷归档工作。协同县委办、政府办开展一年一度的文件材料立卷归档工作，组织全县各乡镇、各部门搞好文件材料立卷归档月活动，使归档率达70%以上。

5、抓好档案目标管理考评认证工作。建立全县档案管理体制，成立档案目标管理领导小组，落实档案管理目标责任制，明确管理责任。力争年内完成省AA级单位2个，省A级单位2个。

6、丰富馆藏资源。对全县党政机关、企事业单位集存档案进行清理，切实抓好到期应进馆档案和电子档案的移交和接收，积极开展各类珍贵档案资料的征集进馆工作。

7、做好重点档案的抢救保护工作。认真落实国家档案抢救规划，集中对民国、革命历史档案、珍藏字画、省部级以上奖牌、奖状、奖杯进行修复抢救，对录音、录像藏品，购置防磁柜，进行防磁保护。

8、加强爱国主义教育基地建设。协同教育、宣传部门整编建国前后的重要历史资料、珍藏、图书、书画，增设展柜，完善内部装饰、喷绘，建成全县第一所历史博物展室，以供青少年参观。

9、建成淳化县荣誉展室。在集中收集省部级以上奖牌、奖章、奖杯、奖状、贵重影像、字画资料的同时，高规格、高起点，建成全县一流的荣誉展室，以供利用。

三、部门预算单位构成

淳化县档案局没有基层单位，是一级预算单位,为行政单位,执行行政单位会计制度,

四、部门人员情况说明

县档案局（馆）编制10人，内设四个股室，分别是办公室，业务指导股、管理股、信息安全股，单位实有在职人员16人，退休人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备4台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款159.8766万元。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算总收入159.8766万元，与2017年收支总预算180.3357万元，减少20.4591万元，降幅11.345%，主要原因退休人员移交机关养老统筹办及专项经费与上年度有减少。

2018年部门预算总支出159.8766万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计139.7766万元,比上年177.8357万元减少了38.0591万元，主要原因人员退休、压缩公用经费支出；专项支出20.1万元，与2017年2.5万元相比增加17.6万元，主要原因搬入了新馆，产生了物业费，增加了档案维管费。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政预算拨款总收入159.8766万元，与2017年180.3357万元相比减少20.4591万元，主要原因退休人员移交机关养老统筹办及专项经费减少。

2018年部门预算总支出159.8766万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计139.7766万元,比上年177.8357万元减少了38.0591万元，主要原因人员退休、压缩公用经费支出；专项支出20.1万元，与2017年2.5万元相比增加17.6万元，主要原因搬入了新馆，产生了物业费，增加了档案维管费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出159.8766万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）139.7766万元，专项支出20.1万元，与2017年相比增加17.6万元，基本支出减少38.0591万元是因为退休人员移交养老统筹办；档案馆建设已基本完成。

 2018年部门一般公共预算拨款基本支出139.7766万元，其中工资福利支出125.2822万元，较上年增加9.8429万元，商品和服务支出14.24万元，较上年减少2.08万元，对个人和家庭的补助支出0.2544万元，较上年减少45.822万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年一般公共预算拨款支出159.8766万元，一般公共服务支出其中一般行政管理事务预算拨款支出139.7766万元，主要是人员经费和公用经费；专项业务活动预算拨款支出20.1万元，主要是专项业务经费；其中人员经费支出因退休人员不予核定公用经费减少，公用经费支出因人员减少而减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出中人员经费支出125.2822万元，比上年的115.4393万元，增加了9.8429万元，主要原因是政策性工资福利调整增加等。

（2）商品和服务支出中公用经费支出14.24万元，比上年的16.32万元，减少了2.08万元，主要原因是人员减少。

（3）对个人和家庭的补助中人员经费支出0.2544万元，比上年的46.0764万元减少45.822万元，主要原因是退休人员的工资转出由机关事业单位养老保险经办中心发放，因而对个人和家庭的补助经费减少。

  （四）2018年专项支出情况说明

    1.根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年需预算专项支出18.2万元。

    按照咸阳市委办、市政府办《关于进一步加强新形势下档案工作的意见》文件精神，落实国家综合档案馆每卷（册、盒、件）档案每年2元保护费的标准。我县馆（属国家三级综合档案馆）现存档案91000卷（册），每年需要县财政安排档案保护费18.2万元。

2.物业费：我局2014年经政府采购档案新馆，自交房之日起产生物业费用，现经和物业公司协商每月物业费4500元，全年预算5.4万元。

3.其它交通费用：为了保障机关公务交通运行正常，预算公务交通费用2.5万元。

    （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，淳化县档案局局本级“三公”经费预算支出1.67万元，较上年无增减。其中：公务接待费1.67万元，因公出国（境）费0万元，公务车辆运行维护费及购置0万元，会议费0元，培训费0元，我局按规定开支各类公务接待，认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年，机关运行经费14.24万元，较上年减少2.08万元，主要原因压缩办公经费。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费以及其他费用。

                           淳化县档案局

                          2018年4月12日

县档案局2018年部门预算公开报表(1).xls