淳化县人民政府_ 淳化县官庄镇人民政府2018年度部门综合预算公开

淳化县官庄镇人民政府2018年度部门综合预算公开

时间： 2021-04-21 10:49:53

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淳化县官庄镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2017年主要工作任务及目标是：坚持以党的十九大精神为指导，始终坚持科学发展观，深化体制改革，以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标，认真贯彻落实市、县财政工作会议精神，优化财政支出结构，积极支持社会发展和新农村建设；增收节支，依法理财，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动官庄镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	官庄财政所
2	官庄经济发展和公用事业办公室
3	官庄社会管理办公室
4	官庄计生服务站
5	官庄社会事务服务所
6	官庄农业综合服务站
7	官庄村镇建设环境管理站
8	官庄文化综合服务站
9	官庄安全生产监督管理站
10	官庄食品药品监督站
11	官庄党政综合办公室
12	官庄司法所

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，编制人数71人，实有人数100人（其中在职人员76人，退休16人，遗属7人，其他人员1人），人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	遗属	长期聘用人员数	实有车辆数
官庄财政所	行政	全额	3	3	1	2
官庄经济发展和公用事业办公室	行政	全额	21	34	15	5	1	2
官庄社会管理办公室	行政	全额	5	5	0	0
官庄计生服务站	行政	全额	1	1	0	0
官庄社会事务服务所	行政	全额	6	2	0	0
官庄农业综合服务站	事业	全额	7	5	0	0
官庄村镇建设环境管理站	事业	全额	4	3	0	0
官庄文化综合服务站	事业	全额	3	3	0	0
官庄安全生产监督管理站	事业	全额	1	1	0	0
官庄食品药品监督站	事业	全额	1	1	0	0
官庄党政综合办公室	事业	全额	17	17	0	0
官庄司法所	事业	全额	2	1	0	0

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款847.18万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算847.18万元。

2018年本部门支出预算847.18万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入预算847.18万元，支出预算847.18万元，其中：基本支出809.18万元，包括工资福利支出552.02万元，商品服务支出95.04万元，对个人和家庭补助支出162.12万元；项目支出38万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门收支预算847.18万元，2017年本部门收支预算770.23万元，2018年收支预算比上年增加76.95万元，增长原因主要是：

1、基本支出中人员工资福利增加。

2、专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，其中一般公共服务支出420.25万元，公共安全支出6.66万元，文化体育与传媒支出16.27万元，社会保障和就业支出96.05万元，医疗卫生与计划生育支出47.81万元，城乡社区支出30.81万元，农林水支出218.43万元，交通运输支出5.19万元，资源勘探信息等支出5.7万元。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		847.18	714.14	95.04	38.00
201	一般公共服务支出	420.25	355.71	46.04	18.50
01	人大事务	13.59	7.46	1.13	5.00
01	行政运行（人大事务）	13.59	7.46	1.13	5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.18	218.92	29.26	10.00
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00			4.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	254.18	218.92	29.26	6.00
06	财政事务	23.59	18.88	1.71	3.00
01	行政运行（财政事务）	23.59	18.88	1.71	3.00
11	纪检监察事务	15.92	13.84	2.08
01	行政运行（纪检监察事务）	15.92	13.84	2.08
29	群众团体事务	15.21	13.85	1.36
01	行政运行（群众团体事务）	15.21	13.85	1.36
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.13	63.40	8.73
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	72.13	63.40	8.73
32	组织事务	7.68	6.61	1.07
01	行政运行（组织事务）	7.68	6.61	1.07
33	宣传事务	13.95	12.75	0.70	0.50
01	行政运行（宣传事务）	13.95	12.75	0.70	0.50
204	公共安全支出	6.66	5.65	1.01
06	司法	6.66	5.65	1.01
01	行政运行（司法）	6.66	5.65	1.01
207	文化体育与传媒支出	16.27	15.22	1.05
01	文化	10.87	10.17	0.70
09	群众文化	10.87	10.17	0.70
04	新闻出版广播影视	5.41	5.06	0.35
04	广播	5.41	5.06	0.35
208	社会保障和就业支出	96.05	95.35	0.70
01	人力资源和社会保障管理事务	5.74	5.39	0.35
04	综合业务管理	5.74	5.39	0.35
02	民政管理事务	5.74	5.39	0.35
99	其他民政管理事务支出	5.74	5.39	0.35
05	行政事业单位离退休	84.58	84.58
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.58	84.58
210	医疗卫生与计划生育支出	47.81	42.72	5.09
07	计划生育事务	42.11	37.37	4.74
16	计划生育机构	36.37	31.98	4.39
17	计划生育服务	5.74	5.39	0.35
10	食品和药品监督管理事务	5.70	5.35	0.35
50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	5.70	5.35	0.35
212	城乡社区支出	30.81	10.61	0.70	19.50
02	城乡社区规划与管理	11.31	10.61	0.70
01	城乡社区规划与管理	11.31	10.61	0.70
05	城乡社区环境卫生	19.50			19.50
01	城乡社区环境卫生	19.50			19.50
213	农林水支出	218.43	178.68	39.75
01	农业	14.74	13.69	1.05
06	科技转化与推广服务	5.38	5.03	0.35
24	农业组织化与产业化经营	3.36	3.01	0.35
04	事业运行（农业）	6.00	5.65	0.35
02	林业	3.36	3.01	0.35
04	林业事业机构	3.36	3.01	0.35
03	水利	3.46	3.11	0.35
04	水利行业业务管理	3.46	3.11	0.35
07	农村综合改革	196.87	158.87	38.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	196.87	158.87	38.00
214	交通运输支出	5.19	4.84	0.35
01	公路水路运输	5.19	4.84	0.35
06	公路养护（公路水路运输）	5.19	4.84	0.35
215	资源勘探信息等支出	5.70	5.35	0.35
06	安全生产监管	5.70	5.35	0.35
99	其他安全生产监管支出	5.70	5.35	0.35

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，其中工资福利支出552.02万元，商品和服务支出133.04万元，对个人和家庭的补助162.12万元。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		847.18	714.14	95.04	38.00
301	工资福利支出	552.02	552.02
01	基本工资	220.23	220.23
02	津贴补贴	162.77	162.77
03	奖金	14.99	14.99
07	绩效工资	30.13	30.13
08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.58	84.58
99	其他工资福利支出	39.33	39.33
302	商品和服务支出	133.04		95.04	38.00
01	办公费	28.07		21.97	6.10
02	印刷费	9.52		6.82	2.70
05	水费	2.48		2.48
06	电费	6.26		6.26
07	邮电费	1.24		1.24
08	取暖费	6.80		4.80	2.00
11	差旅费	4.72		4.72
13	维修(护)费	5.32		3.82	1.50
14	租赁费	9.50			9.50
15	会议费	6.24		1.24	5.00
16	培训费	1.34		1.24	0.10
17	公务接待费	2.30		1.30	1.00
26	劳务费	16.48		6.38	10.10
31	公务车辆运行维护费	5.00		5.00
39	其他交通费用	25.44		25.44
99	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	162.12	162.12
02	退休费	0.13	0.13
05	生活补助	161.99	161.99

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年本部门“三公”经费预算7.3万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费2.3万元，2017年“三公”经费预算7.13万元，与2017年比较无增长。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费2018年预算95.04万元，2017年机关运行经费预算86.57万元，较上年增长8.47万元，增长原因为人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

淳化县官庄镇人民政府

2018年4月22日

附件：淳化县官庄镇人民政府2018年部门预算公开报表

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