| 索引号 | 主题分类 | ||
| 文号 | 发布机构 | ||
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
淳化县马家便民服务中心
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本中心与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村中心建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度工作任务
2018年主要工作任务及目标是：坚持以党的十九大精神为指导，深化体制改革，以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标，认真贯彻落实市、县财政工作会议精神，优化财政支出结构，积极支持社会发展和新农村建设；增收节支，依法理财，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动马家中心经济社会持续健康发展提供财力保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中心12个办公室及站所。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的12个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
马家财政所 |
|
2 |
马家经济发展和公用事业办公室 |
|
3 |
马家社会管理办公室 |
|
4 |
马家计生服务站 |
|
5 |
马家社会事务服务所 |
|
6 |
马家农业综合服务站 |
|
7 |
马家村镇建设环境管理站 |
|
8 |
马家文化综合服务站 |
|
9 |
马家安全生产监督管理站 |
|
10 |
马家食品药品监督站 |
|
11 |
马家党政综合办公室 |
|
12 |
马家司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制77人，其中行政编制53人、事业编制24人；实有人数98人，其中行政54人、事业23人、遗属2人、临聘人员1人、单位管理的离休人员18人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价10万元以上的设备。
本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，国有资产占有使用情况逐步公开。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未实现绩效目标管理全覆盖，绩效管理工作逐步推开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）本部门预算收支情况
1、2018年本部门收入预算808.46万元。
2、2018年本部门支出预算总计808.46万元，其中：基本支出772.46万元，包括工资福利支出553.01万元、日常经费支出80.49万元、对个人和家庭补助支出138.96万元；项目支出36万元。
2018年收支预算比上年增加29.73万元，增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
（二）本部门财政拨款收支情况。
1、2018年本部门一般公共预算财政拨款收入808.46万元。
2、2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计808.46万元，其中：基本支出772.46万元，包括工资福利支出553.01万元、日常经费支出80.49万元、对个人和家庭补助支出138.96万元；项目支出36万元。
2018年收支预算比上年增加29.73万元，主要是（1）、基本支出中人员工资福利增加。（2）、专项业务经费支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款收入与上年对比增加29.73万元，主要是（1）、基本支出中人员工资福利增加。（2）、专项业务经费支出增加。
。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
808.46 |
691.97 |
80.49 |
36.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
345.99 |
299.27 |
32.22 |
14.50 |
|
|
01 |
人大事务 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
01 |
行政运行（人大事务） |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
162.94 |
143.66 |
14.28 |
5.00 |
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
|
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
161.44 |
143.66 |
14.28 |
3.50 |
|
|
06 |
财政事务 |
22.49 |
17.78 |
1.71 |
3.00 |
|
|
01 |
行政运行（财政事务） |
22.49 |
17.78 |
1.71 |
3.00 |
|
|
11 |
纪检监察事务 |
22.16 |
19.07 |
3.09 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
22.16 |
19.07 |
3.09 |
0.00 |
|
|
29 |
群众团体事务 |
36.12 |
31.07 |
5.05 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（群众团体事务） |
36.12 |
31.07 |
5.05 |
0.00 |
|
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
31.80 |
28.24 |
3.56 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
31.80 |
28.24 |
3.56 |
0.00 |
|
|
32 |
组织事务 |
30.69 |
28.63 |
2.06 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（组织事务） |
30.69 |
28.63 |
2.06 |
0.00 |
|
|
33 |
宣传事务 |
36.79 |
30.82 |
2.47 |
3.50 |
|
|
01 |
行政运行（宣传事务） |
36.79 |
30.82 |
2.47 |
3.50 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
32.47 |
28.31 |
4.16 |
0.00 |
|
|
06 |
司法 |
32.47 |
28.31 |
4.16 |
0.00 |
|
|
01 |
行政运行（司法） |
32.47 |
28.31 |
4.16 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.28 |
10.58 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
文化 |
5.78 |
5.43 |
0.35 |
0.00 |
|
|
09 |
群众文化 |
5.78 |
5.43 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
新闻出版广播影视 |
5.50 |
5.15 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
广播 |
5.50 |
5.15 |
0.35 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.22 |
92.52 |
0.70 |
0.00 |
|
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.95 |
5.60 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
综合业务管理 |
5.95 |
5.60 |
0.35 |
0.00 |
|
|
02 |
民政管理事务 |
5.74 |
5.39 |
0.35 |
0.00 |
|
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
5.74 |
5.39 |
0.35 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
78.99 |
73.78 |
5.21 |
0.00 |
|
|
07 |
计划生育事务 |
57.04 |
53.23 |
3.81 |
0.00 |
|
|
16 |
计划生育机构 |
27.64 |
25.58 |
2.06 |
0.00 |
|
|
17 |
计划生育服务 |
29.40 |
27.65 |
1.75 |
0.00 |
|
|
10 |
食品和药品监督管理事务 |
21.95 |
20.55 |
1.40 |
0.00 |
|
|
50 |
事业运行（食品和药品监督管理事务） |
21.95 |
20.55 |
1.40 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24.30 |
2.45 |
0.35 |
21.50 |
|
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
2.80 |
2.45 |
0.35 |
0.00 |
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
2.80 |
2.45 |
0.35 |
0.00 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
|
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
|
|
213 |
农林水支出 |
198.37 |
162.62 |
35.75 |
0.00 |
|
|
01 |
农业 |
15.37 |
14.32 |
1.05 |
0.00 |
|
|
06 |
科技转化与推广服务 |
3.08 |
2.73 |
0.35 |
0.00 |
|
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
5.12 |
4.77 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
事业运行（农业） |
7.17 |
6.82 |
0.35 |
0.00 |
|
|
02 |
林业 |
6.28 |
5.93 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
林业事业机构 |
6.28 |
5.93 |
0.35 |
0.00 |
|
|
03 |
水利 |
5.68 |
5.33 |
0.35 |
0.00 |
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
5.68 |
5.33 |
0.35 |
0.00 |
|
|
07 |
农村综合改革 |
171.04 |
137.04 |
34.00 |
0.00 |
|
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
171.04 |
137.04 |
34.00 |
0.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
7.08 |
6.73 |
0.35 |
0.00 |
|
|
01 |
公路水路运输 |
7.08 |
6.73 |
0.35 |
0.00 |
|
|
06 |
公路养护（公路水路运输） |
7.08 |
6.73 |
0.35 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.77 |
15.72 |
1.05 |
0.00 |
|
|
06 |
安全生产监管 |
16.77 |
15.72 |
1.05 |
0.00 |
|
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
16.77 |
15.72 |
1.05 |
0.00 |
|
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
808.46 |
691.97 |
80.49 |
36.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
553.01 |
553.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
222.83 |
222.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
145.48 |
145.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
奖金 |
16.09 |
16.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
116.49 |
0.00 |
80.49 |
36.00 |
|
|
01 |
办公费 |
37.16 |
0.00 |
11.16 |
26.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
6.80 |
0.00 |
4.80 |
2.00 |
|
|
04 |
手续费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
|
|
05 |
水费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
|
|
06 |
电费 |
4.94 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
|
|
08 |
取暖费 |
4.51 |
0.00 |
1.01 |
3.50 |
|
|
11 |
差旅费 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
4.84 |
0.00 |
3.34 |
1.50 |
|
|
14 |
租赁费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
15 |
会议费 |
4.79 |
0.00 |
1.79 |
3.00 |
|
|
16 |
培训费 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
19.30 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
|
|
31 |
公务车辆运行维护费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.96 |
138.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
138.96 |
138.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
102.29 |
102.29 |
0.00 |
0.00 |
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费2018年预算7.51万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费5.01万元，与2017年持平，无增长。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费2018年预算80.49万元，2017年机关运行经费预算77.29万元，较上年增长3.2万元，增长原因为人员增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
淳化县马家便民服务中心
2018年4月18日
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陕公网安备 61043002000110号
