| 索引号 | 主题分类 | ||
| 文号 | 发布机构 | ||
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
淳化县十里塬镇人民政府
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年主要工作任务及目标是：坚持以党的十九大精神为指导，始终坚持科学发展观，深化体制改革，以“保运转、保稳定、保重点、保民生”为目标，认真贯彻落实市、县财政工作会议精神，优化财政支出结构，积极支持社会发展和新农村建设；增收节支，依法理财，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为实现“十三五”规划，推动十里塬镇经济社会持续健康发展提供财力保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括十里塬镇人民政府本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
十里塬经济发展和公用事业办公室本级（机关） |
|
2 |
十里塬党政综合办公室 |
|
3 |
十里塬财政所 |
|
4 |
十里塬社会管理办公室 |
|
5 |
十里塬计生服务站 |
|
6 |
十里塬社会事务服务所 |
|
7 |
十里塬农业综合服务站 |
|
8 |
十里塬村镇建设环境管理站 |
|
9 |
十里塬文化综合服务站 |
|
10 |
十里塬安全生产监督管理站 |
|
11 |
十里塬食品药品监督站 |
|
12 |
十里塬司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制53人、事业编制21人；实有人员94人，其中行政49人、事业25人。单位管理的离退休人员20人。
|
单位名称 |
||||||
|
财政核定车辆 | ||||||
|
行政编制人数 |
在职人数 |
|||||
|
公务员（行政编制） |
全额事业编制 |
行政（参公）人数 |
退休 | |||
|
事业全额 |
退休行政 | |||||
|
[504011004]党委办公室及相关事务 |
2 |
0 |
2.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504011002]纪检监察事务 |
3 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504012]十里塬司法所 |
8 |
0 |
8.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504011005]组织事务 |
2 |
0 |
2.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504011003]群众团体事务 |
4 |
0 |
4.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504011001]人大事务 |
3 |
0 |
3.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504001]十里塬财政所 |
4 |
0 |
0.00 |
4.00 |
0 |
0.00 |
|
[504003]十里塬社会管理办公室 |
8 |
0 |
8.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504011006]宣传事务 |
1 |
0 |
1.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
|
[504002]十里塬经济发展和公用事业办公室 |
18 |
0 |
18.00 |
0.00 |
20 |
2.00 |
|
[504006003]水利 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504006002]林业 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504005001]人力资源和社会保障事务 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504008002]广播影视 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504006001003]农经 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504008001]文化 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504006001002]农技 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504007002]交通运输 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504007001]城乡社区事务 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504006001001]农业站 |
0 |
1 |
0.00 |
1.00 |
0 |
0.00 |
|
[504005002]民政管理事务 |
0 |
2 |
0.00 |
2.00 |
0 |
0.00 |
|
[504010]十里塬食品药品监督站 |
0 |
3 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.00 |
|
[504009]十里塬安全生产监督管理站 |
0 |
3 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.00 |
|
[504004]十里塬计生服务站 |
0 |
3 |
0.00 |
3.00 |
0 |
0.00 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未实现绩效目标管理全覆盖，绩效管理工作逐步推开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
1、2018年本部门收入预算806.95万元。
2、2018年本部门支出预算总计806.95万元，其中：基本支出768.95万元，包括工资福利支出534.85万元、日常经费支出77.62万元、对个人和家庭补助支出156.48万元；项目支出38万元。
2018年收支预算比上年增加45.29万元，增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况。
1、2018年本部门收入预算806.95万元。
2、2018年本部门支出预算总计806.95万元，其中：基本支出768.95万元，包括工资福利支出534.85万元、日常经费支出77.62万元、对个人和家庭补助支出156.48万元；项目支出38万元。
2018年收支预算比上年增加45.29万元，增长原因主要是基本支出中人员工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款收入与上年对比增加45.29万元，主要是基本支出中人员工资福利增加；2018年本部门一般公共预算拨款支出与上年对比增加45.29万元，主要是基本支出中人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 | |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** | |
|
768.95 |
691.33 |
77.62 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.39 |
251.16 |
29.23 |
||
|
01 |
人大事务 |
20.37 |
17.88 |
2.49 |
||
|
01 |
行政运行（人大事务） |
20.37 |
17.88 |
2.49 |
||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.57 |
132.69 |
16.88 |
||
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
149.57 |
132.69 |
16.88 |
||
|
06 |
财政事务 |
26.42 |
24.30 |
2.12 |
||
|
01 |
行政运行（财政事务） |
26.42 |
24.30 |
2.12 |
||
|
11 |
纪检监察事务 |
23.42 |
20.99 |
2.43 |
||
|
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
23.42 |
20.99 |
2.43 |
||
|
29 |
群众团体事务 |
27.29 |
25.17 |
2.12 |
||
|
01 |
行政运行（群众团体事务） |
27.29 |
25.17 |
2.12 |
||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.36 |
12.88 |
1.48 |
||
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
14.36 |
12.88 |
1.48 |
||
|
32 |
组织事务 |
12.42 |
11.72 |
0.70 |
||
|
01 |
行政运行（组织事务） |
12.42 |
11.72 |
0.70 |
||
|
33 |
宣传事务 |
6.55 |
5.54 |
1.01 |
||
|
01 |
行政运行（宣传事务） |
6.55 |
5.54 |
1.01 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
56.99 |
53.47 |
3.52 |
||
|
06 |
司法 |
56.99 |
53.47 |
3.52 |
||
|
01 |
行政运行（司法） |
56.99 |
53.47 |
3.52 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.68 |
10.98 |
0.70 |
||
|
01 |
文化 |
5.98 |
5.63 |
0.35 |
||
|
09 |
群众文化 |
5.98 |
5.63 |
0.35 |
||
|
04 |
新闻出版广播影视 |
5.70 |
5.35 |
0.35 |
||
|
04 |
广播 |
5.70 |
5.35 |
0.35 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.57 |
96.52 |
1.05 |
||
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.20 |
4.85 |
0.35 |
||
|
04 |
综合业务管理 |
5.20 |
4.85 |
0.35 |
||
|
02 |
民政管理事务 |
9.30 |
8.60 |
0.70 |
||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
9.30 |
8.60 |
0.70 |
||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
83.08 |
83.08 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.08 |
83.08 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.81 |
84.19 |
5.62 |
||
|
07 |
计划生育事务 |
74.53 |
69.96 |
4.57 |
||
|
16 |
计划生育机构 |
56.26 |
52.74 |
3.52 |
||
|
17 |
计划生育服务 |
18.27 |
17.22 |
1.05 |
||
|
10 |
食品和药品监督管理事务 |
15.27 |
14.22 |
1.05 |
||
|
50 |
事业运行（食品和药品监督管理事务） |
15.27 |
14.22 |
1.05 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.94 |
4.59 |
0.35 |
||
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
4.94 |
4.59 |
0.35 |
||
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
4.94 |
4.59 |
0.35 |
||
|
213 |
农林水支出 |
205.99 |
170.24 |
35.75 |
||
|
01 |
农业 |
16.87 |
15.82 |
1.05 |
||
|
04 |
事业运行（农业） |
5.38 |
5.03 |
0.35 |
||
|
06 |
科技转化与推广服务 |
5.55 |
5.20 |
0.35 |
||
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
5.94 |
5.59 |
0.35 |
||
|
02 |
林业 |
6.29 |
5.94 |
0.35 |
||
|
04 |
林业事业机构 |
6.29 |
5.94 |
0.35 |
||
|
03 |
水利 |
5.30 |
4.95 |
0.35 |
||
|
04 |
水利行业业务管理 |
5.30 |
4.95 |
0.35 |
||
|
07 |
农村综合改革 |
177.53 |
143.53 |
34.00 |
||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
177.53 |
143.53 |
34.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5.41 |
5.06 |
0.35 |
||
|
01 |
公路水路运输 |
5.41 |
5.06 |
0.35 |
||
|
06 |
公路养护（公路水路运输） |
5.41 |
5.06 |
0.35 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
16.19 |
15.14 |
1.05 |
||
|
06 |
安全生产监管 |
16.19 |
15.14 |
1.05 |
||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
16.19 |
15.14 |
1.05 |
||
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
768.95 |
691.33 |
77.62 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
534.85 |
534.85 |
||
|
01 |
基本工资 |
214.42 |
214.42 |
||
|
02 |
津贴补贴 |
145.26 |
145.26 |
||
|
03 |
奖金 |
13.41 |
13.41 |
||
|
07 |
绩效工资 |
42.62 |
42.62 |
||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.08 |
83.08 |
||
|
99 |
其他工资福利支出 |
36.06 |
36.06 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
77.62 |
77.62 |
||
|
01 |
办公费 |
17.05 |
17.05 |
||
|
02 |
印刷费 |
5.85 |
5.85 |
||
|
05 |
水费 |
0.73 |
0.73 |
||
|
06 |
电费 |
9.34 |
9.34 |
||
|
07 |
邮电费 |
2.40 |
2.40 |
||
|
08 |
取暖费 |
3.80 |
3.80 |
||
|
09 |
物业管理费 |
0.30 |
0.30 |
||
|
11 |
差旅费 |
1.22 |
1.22 |
||
|
13 |
维修(护)费 |
3.60 |
3.60 |
||
|
15 |
会议费 |
2.90 |
2.90 |
||
|
16 |
培训费 |
1.40 |
1.40 |
||
|
17 |
公务接待费 |
1.41 |
1.41 |
||
|
26 |
劳务费 |
9.70 |
9.70 |
||
|
31 |
公务车辆运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
||
|
39 |
其他交通费用 |
12.92 |
12.92 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.48 |
156.48 |
||
|
05 |
生活补助 |
156.48 |
156.48 |
||
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费2018年预算10.01万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务接待费5.01万元，与2017年持平，无增长。会议费2018年预算5万元，比上年增加2万元，增加原因为2017精准扶贫会议增多，故2018年预算增加。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费2018年预算77.62万元，2017年机关运行经费预算74.59万元，较上年增长3.03万元，增长原因为人员增加及工资增长。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、行政运行：反映行政单位的基本支出
淳化县十里塬镇人民政府
2018年4月18日
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陕公网安备 61043002000110号
