2018年淳化县总工会部门预算编制说明

一、部门主要职责

  部门职责：一是组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程，提高职工业务技能，动员职工努力完成各项生产和工作任务，为建设经济强县建功立业。二是依法维护职工的合法权益和根本利益，大力推行集体合同制度和工资集体协商制度；加强立法参与和政策参与，积极参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进社会的长期稳定和经济发展，维护女职工的特殊权益。三是做好困难职工帮扶工作，实施“四季送温暖”活动。四是组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督，推行职代会制度，职工董事、监事制度，厂（政、校）务公开制度。五是推进工会自身建设和改革，加强工会组织和干部队伍建设，配合党委协管工会干部，增强工会组织的活力。

二、2018年主要工作任务

一是继续做好工会组建工作，扩大工会组织覆盖面。

二是大力开展各行各业劳动竞赛，激发广大职工群众大众创新，万众创业热情。

三是做好各级劳模服务管理工作，荣誉津贴的发放及困难劳模的申请困难补助和春节慰问工作。

四是做好困难职工调查摸底、建档立卡和贫困农民工的就业帮扶、技能培训、维权工作。

五是做好工会法、劳动合同法以及困难职工法律援助的宣传工作，维护职工合法权益。

六是加强和规范工人俱乐部阵地建设工作

七是继续开展在职职工互助保障工作，为职工谋福利。

八是打好精准脱贫攻坚战。

三、部门基层预算单位构成

本部门由一个行政单位组成。

四、部门人员情况说明

淳化县总工会机关及下属机构共有10名干部，其中：主席1名，副主席2名（正科），女工委主任1名（副科），困难职工援助中心主任1名（副科），干部职工1名。下设1个机构：困难职工援助中心（现有职工4名，挂靠总工会）。2018年俱乐部人员划入援助中心，实行两块牌子一套人马。工会经费来源主要是各企业、各行政事业单位拨缴收入，资产属于工会资产，县财政拨款主要是工会人员工资、日常工作经费和市县劳模的生活补助。

五、资产情况

工会经费来源主要是各企业、各行政事业单位拨缴收入，资产属于工会资产，县财政拨款主要是工会人员工资、日常工作经费和市县劳模的生活补助。

六、2018年部门收支预算总体情况

（一）收支预算情况

2018年部门收入预算101.65万元，其中财政拨款 101.65 万元，部门可支配收入101.65万元。2017年部门收入预算122.19万元，其中财政拨款 122.19 万元，上下年比较预算减少20.54万元，由于退休人员工资移交养老统筹办。

（二）支出预算

2018年全年支出预算 101.65万元，其中基本支出87.15万元，专项支出14.5万元。

（三）支出明细情况

2018年全年支出预算 101.65万元，其中基本支出87.15万元，专项支出 14.5万元；2017年全年支出预算122.19万元，其中基本支出 107.61万元，专项支出14.58万元，上下年基本支出减少，因退休人员工资移交养老统筹办。

(四)项目支出情况

2018年部门专项支出预算安排情况说明

根据部门行政发展目标，结合财力可能，2018年安排专项支出14.5万元，

具体情况说明如下：

A、市、县级退休（含农民劳模男60周岁、女55周岁）劳模享受荣誉津贴2万元；

B、工会日常公务出行交通补助2.5万元；

C、工会是独立核算单位，经费来源主要是各企业、各行政事业单位拨缴的工会经费收入，行政事业单位按比例拨缴工会经费10万元。

 (五)政府性基金预算收支情况

本部门无政府性基金预算收支

 (六)国有资产经营情况

本部门无国有资本经营预算收支

（七）“三公”经费预算情况

2018年财政预算招待费2.51万元，2017年财政预算招待费2.51万元，上下年无变化。

（八）机关运行经费

2018年财政预算机关运行经费10.31万元，2017年财政预算机关运行经费10.31万元，上下年机关运行经费无变化。

(九)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开样表。

八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

    2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

淳化县总工会.xls