淳化县统计局

2018年预算编报说明

 一、部门职责：

 负责全县统计工作，统计宣传，统计执法；完成各项调查，会同或协同有关部门组织实施大型普查，开展统计分析、统计咨询、统计服务，组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作等。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将紧紧围绕县域经济考核和目标责任考核工作，奋力拼搏、服务县域经济发展。主要做好以下方面的工作：

（1）立足本职，做好统计分析预警工作：及时组织全局业务干部召开经济运行分析会，对主要经济指标发展情况进行总结分析，形势判断，为县委、县政府领导决策提供统计服务。

（2）实事求是，完成业务统计工作：一是深入实际，认真做好社会发展主要经济指标的统计工作；二是做好秋粮产量、城乡居民收入调查、贫困监测、果业监测、畜禽监测、限额以下批发零售住宿餐饮业抽样等专项调查工作。

（3）全力以赴，搞好统计服务工作：不断研究突破全县经济发展瓶颈的新策略新途径，有效发挥统计服务领导决策的参谋助手作用。收集整理有关统计资料，及时编发月、季度《淳化统计》等资料，及时向社会各界提供统计信息咨询服务。

（4）严格执法，保证统计数据质量：把学习宣传《统计法》和《统计违法违纪处分规定》贯穿工作始终，加大统计执法检查力度，确保依法统计。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。下设二级单位城乡经济调查队。

四、部门人员情况说明

本级单位共有12人。其中，在职10人（行政编制）。单位2017年年末固定资产合计740090元。

调查队共有18人。其中，在职13人（事业编制）。单位2017年年末固定资产合计62192元。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门收入预算219.1495万元。本级收入预算139.2643万元，其中：工资及福利支出78.6771万元，对个人和家庭补助支出0.9672万元。项目支出49.1万元。较上年有所减少。调查队收入预算109.8852万元，其中：工资及福利支出91.1652万元，对个人和家庭补助支出0.72万元。项目支出18万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门总体收支预算219.1495万元，较上年减少13.2万元，降幅2.79%，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门总体收支预算219.1495万元，较上年减少13.2万元，降幅2.79%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类科目支出预算万元219.1495万元，本级支出预算139.2643万元，其中：工资及福利支出78.6771万元，对个人和家庭补助支出0.9672万元。项目支出49.1万元。较上年有所减少。调查队收入预算109.8852万元，其中：工资及福利支出91.1652万元，对个人和家庭补助支出0.72万元。项目支出18万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

(1) 工资及福利支出91.1652万元，比上一年增加，主要原因是人员工资普调。

 （2）对个人和家庭补助支出0.72万元，其中：遗属人员补助比上一年增加，主要原因遗属人员增加.

  （3）项目预算支出18万元，比上一年减少，主要原因是2018项目减少。

  （四）“三公”经费等预算情况。

本级单位“三公”经费、会议费、培训费等2.506万元。预算无增减变动。调查队三公”经费、会议费、培训费等1.67万元。预算无增减变动。

（五）政府性基金预算支出情况。

本部门预算暂无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费预算比上年有所下降，局机关严格经费管理，厉行节约压缩支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年暂无政府采购预算，并已公开空表。

七、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款219.1495万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。

(二)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                           淳化县统计局

                            2018年4月20日 

农调队.xls

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