中共淳化县委老干部局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据淳办发（2002）84号文件规定，本部门主要职责是：

1、负责贯彻和执行党的老干部工作方针、政策和规定。

2、全面积极协调有关部门落实老干部各项待遇。

3、抓好老干部党组织建设，搞好老干部所为所乐的服务工作。

4、积极引导广大离退休干部积极发挥余热，搭建发挥作用平台，在经济社会发展中建言献策。

5、创造条件，不断丰富广大离退休干部文化娱乐生活。

二、2018年年度部门工作任务

1、抓好老干部常规工作，继续办好老年大学、活动中心、离退休干部党员活动室。

2、按照规定，召开不少于三次离退休干部座谈会，组织不少于两次离退休干部在县内外视察、参观。

3、足额、按时兑付离休干部医药费。

4、组织离退休干部进行一次健康检查。

5、坚持重大节日上门走访、慰问老干部，检查老干部住院探视制度。

6、不断丰富离退休干部文化生活，组织离退休干部开展各项文化娱乐活动，为县域经济发展建言献策。

7、扎实做好包乡、包村精准扶贫工作。

   三、部门预算单位构成

部门预算单位范围为独立核算预算单位一个。

四、部门人员情况说明

本部门人员及重要资产情况如下表：

    单位：人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门无公务车辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算中无安排车辆购置及价值10万元以上设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款354.8411万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收入354.8411万元，较上年减少14%，原因是退休人员工资转由县机关事业统筹发放。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入354.8411万元，较上年减少14%，原因是退休人员工资转由县机关事业统筹发放。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年公共与预算拨款354.8411万元，其中：工资及福利支出134.5667万元，对家庭和个人补助支出57.2884万元，项目支出145.456万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年一般公共预算支出354.8411万元，其中人员经费支出134.57万元，公用经费支出57.29万元，专项业务费支出162.98万元。较上年减少14%，主要是退休人员工资转由县机关事业统筹发放。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算支出354.8411万元，其中人员经费支出191.89万元，商品和服务支出17.53万元，对家庭和个人的补助支出及专项业务费支出145.45万元。较上年减少14%，主要是退休人员工资转由县机关事业统筹发放。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费支出2.506万元，其中公务接待2.506万元，无公车购置、无因公出国（境）预算，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费6万元与上年持平，无增减。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。

                    中共淳化县委老干部局

                          2018年4月20日

2018年预算公开报表.xls