淳化县人大办

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议，并报告人大常委会的工作；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、民族、民政工作等重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府不适当的决定、命令及下一级人民代表大会不适当的决议；

二、2018年度部门工作任务

1、做好以县人大常委会党组、县人大常委会及县人大常委会办公室名义印发的各类文件、的起草、公文办理等；

2、承担县第18届人民代表大会第二次会议筹备及人大常委会各种日常会议；

3、负责做好省市县人大常委会各工作委员会视察、调研、执法检查等重要活动工作；

4、负责做好机关干部学习教育及代表培训等工作；

5、做好扶贫攻坚和四强机关建设工作；

三、部门预算单位构成

人大办为一级预算单位，经费来源为财政全额拨款，无所属预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员行政编制6人、编制单列21人，单位共有在职人员39名，离休人员3名，退休人员20名。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆和购置10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款529.93万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算总收入529.93万元，为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比减少了，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2018年部门预算总支出529.93万元，与上年相比减少，其主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（二）财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款总收入529.93万元，与上年相比减少，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

2018年部门财政预算拨款总支出529.93万元，与上年相比减少，主要原因是退休人员交由淳化县统筹办发放工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年部门一般公共预算拨款总支出529.93万元，其中：工资及福利支出337.95万元，对个人和家庭补助支出29.63万元，项目支出100万元(含县人大18届二次会议及市八届2次、3次会议费用)。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出529.93万元，其中，工资和福利支出337.95万元，对个人及家庭补助29.63万元，会议费44万，培训费18万，商品和服务支出100.35万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 429.93万元，其中：工资和福利支出337.95万元，商品和服务收支出49.35万元。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、 “三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算支出17.54万元，其中：公车支出5万元，公务接待费12.54万元，与上年持平。

7、机关运行经费安排情况

 机关运行经费预算比上年有所下降，我办严格经费管理，厉行节约压缩支出。

8、政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

 八、专业名词解释

  本编报说明中无专业名词解释。

                                    淳化县人大常务委员会办公室

                                2018年4月18日

2018年部门综合预算公开报表.xls