淳化县科学技术协会

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据淳办发（2002）78号文件规定，本部门主要职责是：一是组建、管理县级自然科学学会（协会、研究会），开展学术交流，提高科学水平；二是履行人民团体参政议政的社会职能；三是参与党委、政府对科技、经济、社会重大问题的决策论证；四是指导乡镇科协及企业科协，农民专业技术协会工作；五是宣传、普及科学技术知识，组织重大科技宣传活动；六是负责全县优秀科技建议奖的评审，表彰及有突出贡献的科技工作者；七是负责科技人员的继续教育和科技培训工作；八是负责与县内外科技团体的联系，促进自然科学与社会科学的结合；九是兴建和办好科普活动阵地；十是制定和实施"民生八大工程"，加速科技成果转化；十一是承办县委、县政府交办的其他工作。。

二、2018年年度部门工作任务

一是继续制定和实施"民生八大工程"，在全县建立健全科普知识画廊、科普读物、科普站（室）的建立及人才的培养等；二是在全县范围内大力组织"科技之春"、"科技周"、"科普日"宣传活动；三是聘请专家教授科技知识讲座及现场实际操作培训；四是在全县各中小学校开展"科技创新大赛"活动；五是"科普惠农兴村计划"项目审报；六是成立学(协)会；七是对所包村进行精准扶贫工作；八是根据市科协工作精神，在县方里镇黄花坪村进行科技精准扶贫工作；九是承办县委其他工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

科协在职人员7人（主席1名，副主席1名，副主任科员1名，科员3人，工勤人员1名，），退休8人；

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款71.38万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算71.38万元，2017年收入预算101.59万元，今年收入预算比去年低25%，是因为对个人和家庭补助支出减少了。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款71.38万元，2017年财政拨款101.59万元，今年财政拨款比去年低25%，是因为对个人和家庭补助支出减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款71.38万元，2017年一般公共预算拨款101.59万元，今年财政拨款比去年低25%，是因为对个人和家庭补助支出减少了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年全年支出预算71.38万元，其中，基本支出63.38万元（工资福利支出56.24万元、商品和服务支出6.6万元，个人和家庭补助支出0.54万元），专项支出8万元，其中：“三公”经费预算1.67万元.

今年与去年相比较，工资福利支出增长2%，主要原因是人员工资福利提高。商品和服务支出和去年相比减少10%，主要原因跟是减少了办公经费的支出。三公经费与去年相比较支出无变化。专项业务支出比去年高出30%，主要原因是因为加大对基层协会基地及科普带头人工作的奖补力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、会议费：召开科协换届会及各项科普宣传活动会议，参加人员有各学、协会会长，科普示范基地负责人，全县科普带头人及邀请的各部门领导参加会议；召开及各项科普宣传活动会议，参加人员有各镇办中心负责相关工作人员和县级各部门相关工作人员及相关领导；共需经费需0.5万元。

2、培训费：科技之春宣传月活动培训，参加人员为农民群众，培训有关生活中的科普知识和果树管理方面的只是；全年科技培训活动，下基层到协会、基地、村子里进行种植、养殖方面的知识培训，培训费共需0.6万元。

3、印刷及宣传费：“科技之春”宣传月活动、“科技周”宣传活动、“科普日”活动制作宣传广告牌、印刷宣传品等，需1.5万元。

4、公务招待费1.67万元，和去年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费6.6万元，经费支出和去年相比减少10%，主要原因跟是减少了办公经费的支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、办公用房水电费、公务用车运行维修费以及其他费用。

  2、行政运行：反映行政单位的基本支出。

                                淳化县科学技术协会

                                                                                      2018年4月20日

2018科协预算表.xls