淳化县人民政府_ 淳化县国土资源局2018年部门预算说明

淳化县国土资源局2018年部门预算说明

时间： 2021-04-21 10:59:35

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一、单位基本情况：

本单位主要职能：贯彻执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源的法律、法规和规章；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策措施。负责规范国土资源管理秩序，组织实施土地资源和矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

本单位主要职责：负责县城规划区内土地的统一管理工作；承担国家重点建设项目用地的统一征地管理工作。承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田总面积不减少。拟定全县耕地保护与鼓励耕地开发措施，确保全县耕地面积占补平衡；负责由省、市、县政府审批的建设用地的审查、报批、监管工作。负责矿产资源开发管理，依法管理探矿权和采矿权登记发证和转让的申报、审批工作。实施地质勘察、矿产资源开发利用和保护的监督管理办法；依法管理探矿权和采矿权的授予、出让和转让；参与重大建设项目的地质灾害和压覆矿产资源调查、论证及审核工作；管理矿产资源补偿费的征收和使用。

二、2018年度部门工作任务

1、加强耕地保护工作。健全共同监管责任机制，继续落实县政府到各镇中心的耕地保护任务。

2、坚持服务经济发展。精准助力扶贫攻坚，坚持资源开发与定点脱贫相结合，充分发挥国土资源的政策优势，在助力脱贫攻坚上出新招、求实效，要优先保障用地指标，对国家扶贫开发的重点项目，优先安排土地开发整理项目，促进农业增产、农民增收、农村发展。

3、坚持群众利益。加强地质灾害隐患点隐患排查，坚决落实好群测群防措施，每个隐患点都要有警示牌、监测责任人、避险预案，及时开展应急避险演练和宣传培训，确保群众生命。

4、维护矿权秩序。牢固树立“矿业不能丢、老路不能走、重点抓监管”的矿政管理理念，严把新立矿权审批关口，抬高门槛，从严准入，从源头上防止不分大小好坏、有地就探、有矿就采的现象。财产安全。

5、坚持法治国土建设。继续保持严厉打击国土资源违法行为的高压态势，强化动态巡查和日常监管，加大卫片执法和重大典型案件的查处、公开通报和挂牌督办力度，特别是被督察局列入重点督察的基本农田案件，一定要一查到底，一严到底。

6、依法依规登记。要加快推进房地一体的农村集体土地确权登记发证，力争完成2-3个乡镇房地一体确权发证工作，充分发挥不动产登记支撑改革、保护权益、保障交易、便民利民、助力脱贫的重要作用。

7、服务贫困群众。要围绕移民（脱贫）搬迁“建设推进年”总体目标，以“建设推进提速度、规范管理上水平”为主线，全力抓好移民搬迁工作,确保全县1308户4108人贫困群众入住新居。

三、部门预算单位构成

本部门由机关本级和 1 个行政单位、 9 个全额拨款事业单位、 3 个自收自支事业单位组成。机关本级为一级预算单位，经费来源为财政全额拨款，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位只有不动产登记中心1个。

四、部门人员情况说明

单位：人

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积（平方米）	实有车辆数
局机关	行政	全额	9	21	18
土地储备中心	事业	全额	5	10				1
土地开发整理中心	事业	全额	5	3				2
7个基层国土所	事业	全额	29	20				7
土地监察大队	事业	全额	10	16				2
土地估价所	事业	自收自支	5	4
不动产登记局	事业	自收自支	2	2
不动产登记中心	事业	自收自支	31	29	2
移民（脱贫）搬迁工作办公室	事业	全额	12	11				1

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位没有车辆，无单价10万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆和购置10万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款685.39万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门收支预算总体情况

（一）收入支出预算情况

1、2018年部门收入总预算685.39万元，全部为一般公共预算拨款。

2、2018年全年支出预算685.39万元，其中基本支出 615.56万元，专项支出69.83万元。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**		**	1	2	3	4
合计			685.39	584.55	31.01	69.83
208		社会保障和就业支出	93.66	93.66
20805		行政事业单位离退休	93.66	93.66
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66
220		国土海洋气象等支出	591.73	490.89	31.01	69.83
22001		国土资源事务	591.73	490.89	31.01	69.83
2200101		行政运行（国土资源事务）	397.37	368.56	28.81
2200111		地质灾害防治	50			50
2200150		事业运行（国土资源事务）	139.36	122.33	2.2	14.83
2200199		其他国土资源事务支出	5			5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）单位：万元
经济科目编码	经济科目名称		合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**		1	2	3	4
合计			685.39	584.55
301	工资福利支出		581.85	581.85
01	基本工资		244.29	244.29
02	津贴补贴		193.49	193.49
03	奖金		12.38	12.38
08	机关事业单位基本养老保险缴费		93.66	93.66
99	其他工资福利支出		38.03	38.03
302	商品和服务支出		90.01		31.01	59
01	办公费		35.7		5.7	30
02	印刷费		6.6		1.6	5
03	咨询费		2.15		0.15	2
04	手续费		1.1		0.1	1
05	水费		2.1		2.1
06	电费		2.3		2.3
07	邮电费		0.4		0.4
08	取暖费		0.6		0.6
11	差旅费		1		1
13	维修(护)费		7.3		0.3	7
14	租赁费		0.2		0.2
15	会议费		3.2		0.7	2.5
16	培训费		3.3		0.8	2.5
17	公务接待费		3.6		3.1	0.5
26	劳务费		0.3		0.3
27	委托业务费		6			6
28	工会经费		0.3		0.3
39	其他交通费用		10.66		8.16	2.5
99	其他商品和服务支出		3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助		2.7	2.7
01	离休费
02	退休费		1.04	1.04
05	生活补助		1.66	1.66
310	资本性支出		10.83			10.83
02	办公设备购置		10.83			10.83
99	其他资本性支出

（二）收入支出预算情况说明

1、人员经费和公用经费支出615.56万元，较2017年581.89万元有所增加，主要因为人员工资增加，人员福利增加。

2、专项业务经费支出69.83万元，较2017年274.50万元减少教多，主要原因是项目减少。

（三）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费11.51万元。其中公务接待费5.01万元，会议费3.2万元，培训费3.3万元，无公务车辆运行维护费和因公出国（境）费用。较去年增加2.91万元，是公务接待费增加2.46万元，原因是在2018年移民移民（脱贫）搬迁工作量大，支出较大；会议费增加0.17万元，培训费增加0.27万元，原因是不动产登记中心和移民搬迁的新进人员需要培训。

（四）、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算比上年有所减少，主要是专项业务经费减少。

（七）、政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

本编报说明中无专业名词解释。

淳化县国土资源局.xls

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