淳化县人民政府_ 车坞镇人民政府2018年部门预算说明

车坞镇人民政府2018年部门预算说明

时间： 2021-04-21 11:00:04

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淳化县车坞镇人民政府

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年主要工作任务及目标是：坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市、县财政工作会议精神，优化财政支出结构，积极支持社会发展和新农村建设；增收节支，依法理财，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,推动车坞镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属11个单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	车坞镇经济发展和公用事业办公室（机关）
2	车坞镇党政综合办公室
3	车坞镇财政所
4	车坞镇社会管理办公室
5	车坞镇计生服务站
6	车坞镇社会事务服务所
7	车坞镇农业综合服务站
8	车坞镇村镇建设环境管理站
9	车坞镇文化综合服务站
10	车坞镇安全生产监督管理站
11	车坞镇食品药品监督站
12	车坞镇司法所

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制97人，其中行政编制68人、事业编制29人；实有人员97人，其中行政68人、事业29人。单位管理的离退休人员26人，副业工1人，遗属10人，临聘人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算无安排购置车辆。无安排购置单价10万元以上的设备。

本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，国有资产占有使用情况逐步公开。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，绩效管理工作逐步推开。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2018年部门收入预算911.59万元。

2、2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计911.59万元，其中：基本支出873.59万元，包括工资福利支出688.01万元，商品和服务支出77.19万元，对个人和家庭补助支出108.39万元；专项经费38.00万元。

2018年收支预算比上年增加38.56万元，主要是基本支出中人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

1、2018年本部门收入预算911.59万元。

2018年收支预算比上年增加38.56万元，主要是基本支出中人员工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加38.56万元，主要是基本支出中人员工资福利增加。2018年本部门一般公共预算拨款支出与上年对比增加38.56万元，主要是基本支出中人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		911.59	796.40	77.19	38.00
201	一般公共服务支出	310.92	246.48	26.44	38.00
01	人大事务	20.55	13.41	2.14	5.00
01	行政运行（人大事务）	20.55	13.41	2.14	5.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.49	121.50	11.99	30.00
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	163.49	121.50	11.99	30.00
06	财政事务	22.87	18.10	1.77	3.00
01	行政运行（财政事务）	22.87	18.10	1.77	3.00
11	纪检监察事务	15.32	13.24	2.08	0.00
01	行政运行（纪检监察事务）	15.32	13.24	2.08	0.00
29	群众团体事务	15.00	14.30	0.70	0.00
01	行政运行（群众团体事务）	15.00	14.30	0.70	0.00
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.67	31.98	4.69	0.00
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	36.67	31.98	4.69	0.00
32	组织事务	23.81	21.44	2.37	0.00
01	行政运行（组织事务）	23.81	21.44	2.37	0.00
33	宣传事务	13.23	12.53	0.70	0.00
01	行政运行（宣传事务）	13.23	12.53	0.70	0.00
204	公共安全支出	14.42	12.40	2.02	0.00
06	司法	14.42	12.40	2.02	0.00
01	行政运行（司法）	14.42	12.40	2.02	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.04	11.34	0.70	0.00
01	文化	6.18	5.83	0.35	0.00
09	群众文化	6.18	5.83	0.35	0.00
04	新闻出版广播影视	5.86	5.51	0.35	0.00
04	广播	5.86	5.51	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	125.80	124.75	1.05	0.00
01	人力资源和社会保障管理事务	5.67	5.32	0.35	0.00
04	综合业务管理	5.67	5.32	0.35	0.00
02	民政管理事务	12.04	11.34	0.70	0.00
99	其他民政管理事务支出	12.04	11.34	0.70	0.00
05	行政事业单位离退休	108.08	108.08	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.08	108.08	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	251.06	232.98	18.08	0.00
07	计划生育事务	236.49	219.46	17.03	0.00
17	计划生育服务	11.63	10.93	0.70	0.00
16	计划生育机构	224.86	208.53	16.33	0.00
10	食品和药品监督管理事务	14.57	13.52	1.05	0.00
50	事业运行（食品和药品监督管理事务）	14.57	13.52	1.05	0.00
212	城乡社区支出	6.24	5.54	0.70	0.00
02	城乡社区规划与管理	6.24	5.54	0.70	0.00
01	城乡社区规划与管理	6.24	5.54	0.70	0.00
213	农林水支出	162.68	136.23	26.45	0.00
01	农业	16.69	15.64	1.05	0.00
04	事业运行（农业）	5.41	5.06	0.35	0.00
06	科技转化与推广服务	5.94	5.59	0.35	0.00
24	农业组织化与产业化经营	5.34	4.99	0.35	0.00
02	林业	11.37	10.67	0.70	0.00
04	林业事业机构	11.37	10.67	0.70	0.00
03	水利	9.62	8.92	0.70	0.00
04	水利行业业务管理	9.62	8.92	0.70	0.00
07	农村综合改革	125.01	101.01	24.00	0.00
05	对村民委员会和村党支部的补助	125.01	101.01	24.00	0.00
214	交通运输支出	11.35	10.65	0.70	0.00
01	公路水路运输	11.35	10.65	0.70	0.00
06	公路养护（公路水路运输）	11.35	10.65	0.70	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.07	16.02	1.05	0.00
06	安全生产监管	17.07	16.02	1.05	0.00
99	其他安全生产监管支出	17.07	16.02	1.05	0.00

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）


2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		911.59	796.40	77.19	38.00
301	工资福利支出	688.01	688.01	0.00	0.00
01	基本工资	277.20	277.20	0.00	0.00
02	津贴补贴	198.19	198.19	0.00	0.00
03	奖金	18.22	18.22	0.00	0.00
07	绩效工资	47.06	47.06	0.00	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	108.08	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	39.26	39.26	0.00	0.00
302	商品和服务支出	115.19	0.00	77.19	38.00
01	办公费	22.04	0.00	15.54	6.50
02	印刷费	11.10	0.00	10.10	1.00
05	水费	2.18	0.00	2.18	0.00
06	电费	11.13	0.00	11.13	0.00
08	取暖费	4.65	0.00	4.65	0.00
11	差旅费	1.20	0.00	1.20	0.00
13	维修(护)费	11.78	0.00	5.28	6.50
15	会议费	5.02	0.00	0.02	5.00
16	培训费	2.37	0.00	2.37	0.00
17	公务接待费	3.25	0.00	0.25	0.00
26	劳务费	19.55	0.00	0.55	19.00
31	公务车辆运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00
39	其他交通费用	13.74	0.00	16.74	0.00
99	其他商品和服务支出	4.68	0.00	4.68	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.39	108.39	0.00	0.00
02	退休费	0.38	0.38	0.00	0.00
05	生活补助	108.01	108.01	0.00	0.00

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费2018年预算5.75万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费3.25万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费2018年预算115.19万元，2017年机关运行经费预算87.10万元，较上年增长28.09万元，增长原因为人员增加及工资增长。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

车坞镇人民政府

2018年4月20日

车坞2018年部门综合预算表（公开）单位.XLS

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