淳化县教育局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

淳化县教育部门主要从事教育行政管理、其他教育事务管理、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育及职业教育，并达到预期效果。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是我县“脱贫摘帽、追赶超越、实现小康”的决胜之年。全县教育工作的思路是：以办人民满意教育为目标，发力质量核心、队伍关键、管理提升、教育脱贫、安全稳定五项重点，全力实施教育“十大工程”，努力书写淳化教育的“奋进之笔”。落实立德树人根本任务，提升学生核心素养；实施教育管理水平提升年，助推教育质量提升以教育质量提升为根本，推进各类教育协调发展；强化师德师能培训管理，奠基教育质量提高；巩固提升“两创”成果，全力提高办学水平；实施教育脱贫全覆盖工程，助力全县脱贫攻坚；全面加强党的建设，维护教育系统风清气正。

狠抓常规管理，着力实现教育质量新突破，全面实施素质教育，创新发展学前教育，均衡发展义务教育，优质发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，充分发挥教研助推力。健全用人机制，不断激发两支队伍新活力创新工作举措，全力促进办学条件新提升，不断改善办学条件，全面深入推进“双高双普”工作。加强校园安全稳定，推进教育信息化进程，规范管理教育经费，实施教育惠民政策。坚持遵规守纪，全面树立教育新形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的共45个单位，一级预算单位1个，二级预算单位共有44个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制2400人，其中行政编制20人、事业编制2380人；实有人员2400人，其中行政20人、事业2380人。单位管理的离退休人员1132人。

淳化县教育局人员情况柱状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

如市本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，需说明国有资产占有使用情况逐步公开的推进情况。

六、部门预算绩效目标说明

示例：2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款XX万元,政府性基金预算当年拨款XX万元。

如本部门还未开展绩效管理，需说明绩效管理推进情况。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2018年财政部门下达预算资金2.24亿元，比上年减少0.88%，主要原因是因为教师和学生人数均有所减少。

（二）财政拨款收支情况：2018年财政拨款支出22061.99万元，比上年减少2.25%，主要原因仍是教师和学生人数减少导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：2018年一般公共预算财政拨款支出22061.99万元，比上年减少2.25%，主要原因仍是教师和学生人数减少导致。

2、一般公共预算拨款支出按功能科目分类的明细情况：

2018年教育管理事务支出2358.69万元，其中人员经费907.46万元，专项业务经费1451.23万元，比上年增长44.86%，财政加大教育事务管理力度；普通教育支出18805.24万元，其中人员经费18805.24万元，专项业务经费307.5万元，比上年减少7.63%，主要原因是人员减少；职业教育支出555.28万元，其中人员经费521.08万元，专项业务经费34.2万元，比上年减少4.62%，主要原因也是人员减少。

3、一般公共预算拨款支出按经济科目分类的明细情况：2018年基本支出20269.06万元，其中工资福利支出19713.79亿元，商品和服务支出35.28万元，对个人和家庭补助519.99万元，比上年减少6.14%，主要原因是教师和学生人数减少；项目支出1792.93万元，其中商品和服务支出346.5万元，对个人和家庭补助1446.43万元，比上年增长83.85%，主要原因是新增了乡村教师生活补助，增加了享受贫困幼儿和义务段贫困寄宿生生活补助人数。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门预算暂无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算71.821万元，比上年下降0.25%，教育部门认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，严格“三公”经费支出，压缩支出比例；会议费预算8万元与上年吃平；培训费预算31万元，比上年增长3.33%，教育局加大了对教师业务培训的力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年教育局机关运行经费预算17.6万元，比上年下降15.06%，局机关严格经费管理，厉行节约压缩支出。

（八）政府采购情况。

本部门2018年暂无政府采购预算，并已公开空表。

（九）专业名词解释

机关运行经费：为保障机关单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、水电费以及其他费用。  

                            淳化县教育局

                          2018年 4 月 16 日

教育局2018年部门预算公开报表.xls