| 索引号 | 主题分类 | ||
| 文号 | 发布机构 | ||
| 公开日期 | 有效性 | ||
| 主题词 | |||
淳化县润镇人民政府
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
根据淳字（2011）17号文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年主要工作任务及目标是：坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市、县财政工作会议精神，优化财政支出结构，积极支持社会发展和新农村建设；增收节支，依法理财，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,推动润镇经济社会持续健康发展提供财力保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属11个单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
润镇经济发展和公用事业办公室（机关） |
|
2 |
润镇党政综合办公室 |
|
3 |
润镇财政所 |
|
4 |
润镇社会管理办公室 |
|
5 |
润镇计生服务站 |
|
6 |
润镇社会事务服务所 |
|
7 |
润镇农业综合服务站 |
|
8 |
润镇村镇建设环境管理站 |
|
9 |
润镇文化综合服务站 |
|
10 |
润镇安全生产监督管理站 |
|
11 |
润镇食品药品监督站 |
|
12 |
润镇司法所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门由机关本级和5个行政单位、7个全额拨款事业单位组成，编制人数60人，实有人数106人，人员情况如下表：
|
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
长期聘用人员数 |
|
经济发展和公共事业管理办公室 |
行政 |
全额 |
15 |
3 |
10 |
2 |
|
财政所 |
行政 |
全额 |
3 |
3 |
||
|
党政综合办公室 |
行政 |
全额 |
8 |
6 |
||
|
司法所 |
行政 |
全额 |
3 |
3 |
||
|
社会管理办公室 |
行政 |
全额 |
6 |
5 |
||
|
农业综合服务站 |
事业 |
全额 |
7 |
30 |
||
|
人口与计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
3 |
8 |
||
|
社会服务所 |
事业 |
全额 |
7 |
8 |
||
|
村镇建设环境管理站 |
事业 |
全额 |
4 |
6 |
||
|
文化综合服务站 |
事业 |
全额 |
2 |
5 |
||
|
安全生产监督管理站 |
事业 |
全额 |
3 |
3 |
||
|
食品药品监督管理站 |
事业 |
全额 |
4 |
4 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆。2018年部门预算无安排购置车辆。无安排购置单价10万元以上的设备。
本部门国有资产占有使用情况暂未能公开，国有资产占有使用情况逐步公开。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，绩效管理工作逐步推开。
七、2018年部门预算收支说明
1、2018年部门收入预算889.52万元 。
2、2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计889.52万元，其中：基本支出840.52万元，包括工资福利支出638.92万元，商品和服务支出81.83万元，对个人和家庭补助支出127.77万元；专项经费41万元。
（二）财政拨款收支情况。
1、2018年本部门收入预算889.52万元。
2、2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计889.52万元，其中：基本支出840.52万元，包括工资福利支出638.92万元，商品和服务支出81.83万元，对个人和家庭补助支出127.77万元；专项经费41万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 | ||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** | ||
|
889.52 |
766.69 |
81.83 |
41.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
254.00 |
205.62 |
27.38 |
21.00 |
|||
|
01 |
人大事务 |
19.10 |
12.68 |
1.42 |
5.00 |
|||
|
01 |
行政运行（人大事务） |
19.10 |
12.68 |
1.42 |
5.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
125.93 |
97.92 |
15.01 |
13.00 |
|||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
117.93 |
97.92 |
15.01 |
5.00 |
|||
|
06 |
财政事务 |
25.53 |
20.76 |
1.77 |
3.00 |
|||
|
01 |
行政运行（财政事务） |
25.53 |
20.76 |
1.77 |
3.00 |
|||
|
11 |
纪检监察事务 |
15.17 |
13.09 |
2.08 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（纪检监察事务） |
15.17 |
13.09 |
2.08 |
0.00 |
|||
|
29 |
群众团体事务 |
13.15 |
11.79 |
1.36 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（群众团体事务） |
13.15 |
11.79 |
1.36 |
0.00 |
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
13.81 |
12.33 |
1.48 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
13.81 |
12.33 |
1.48 |
0.00 |
|||
|
32 |
组织事务 |
22.45 |
19.90 |
2.55 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（组织事务） |
22.45 |
19.90 |
2.55 |
0.00 |
|||
|
33 |
宣传事务 |
18.88 |
17.17 |
1.71 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（宣传事务） |
18.88 |
17.17 |
1.71 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
109.29 |
96.31 |
12.98 |
0.00 |
|||
|
06 |
司法 |
109.29 |
96.31 |
12.98 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（司法） |
109.29 |
96.31 |
12.98 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
18.66 |
17.26 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
01 |
文化 |
6.90 |
6.20 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
09 |
群众文化 |
6.90 |
6.20 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
04 |
新闻出版广播影视 |
11.76 |
11.06 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
04 |
广播 |
11.76 |
11.06 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.11 |
120.71 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
01 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.60 |
10.90 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
04 |
综合业务管理 |
11.60 |
10.90 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
02 |
民政管理事务 |
10.97 |
10.27 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行（民政管理事务） |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他民政管理事务支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
124.39 |
113.37 |
11.02 |
0.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
106.80 |
97.18 |
9.62 |
0.00 |
|||
|
17 |
计划生育服务 |
11.17 |
10.47 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
16 |
计划生育机构 |
95.63 |
86.71 |
8.92 |
0.00 |
|||
|
10 |
食品和药品监督管理事务 |
17.58 |
16.18 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行（食品和药品监督管理事务） |
17.58 |
16.18 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
46.76 |
25.01 |
1.75 |
20.00 |
|||
|
02 |
城乡社区规划与管理 |
26.76 |
25.01 |
1.75 |
0.00 |
|||
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
26.76 |
25.01 |
1.75 |
0.00 |
|||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
01 |
城乡社区环境卫生 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
199.37 |
174.87 |
24.50 |
0.00 |
|||
|
01 |
农业 |
35.67 |
32.87 |
2.80 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行（农业） |
13.40 |
11.30 |
2.10 |
0.00 |
|||
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
科技转化与推广服务 |
11.96 |
11.26 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
02 |
林业 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
林业事业机构 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
水利 |
11.76 |
11.06 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
04 |
水利行业业务管理 |
11.76 |
11.06 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
07 |
农村综合改革 |
141.41 |
120.41 |
21.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.41 |
120.41 |
21.00 |
0.00 |
|||
|
214 |
交通运输支出 |
5.51 |
4.81 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
01 |
公路水路运输 |
5.51 |
4.81 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
06 |
公路养护（公路水路运输） |
5.51 |
4.81 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
9.44 |
8.74 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
06 |
安全生产监管 |
9.44 |
8.74 |
0.70 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他安全生产监管支出 |
9.44 |
8.74 |
0.70 |
0.00 |
|||
2、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
889.52 |
766.69 |
81.83 |
41.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
638.92 |
638.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
256.87 |
256.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
165.16 |
165.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
奖金 |
15.10 |
15.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.54 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
42.81 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
100.83 |
0.00 |
81.83 |
19.00 |
|
|
01 |
办公费 |
20.83 |
0.00 |
20.83 |
0.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
10.10 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
|
|
08 |
取暖费 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
11 |
差旅费 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
3.80 |
0.00 |
0.30 |
3.50 |
|
|
15 |
会议费 |
5.65 |
0.00 |
2.65 |
3.00 |
|
|
16 |
培训费 |
4.00 |
0.00 |
1.00 |
3.00 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
|
|
24 |
被装购置费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
|
|
25 |
专用燃料费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
|
|
28 |
工会经费 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
|
|
31 |
公务车辆运行维护费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
23.48 |
0.00 |
23.48 |
0.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
4.80 |
0.00 |
0.30 |
4.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
127.77 |
127.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
127.77 |
127.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出（类） |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
22.00 |
|
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费2018年预算5.4万元，其中：公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费2万元,会议费1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费2018年预算81.83万元，2017年机关运行经费预算64.30万元，较上年增长17.53万元，增长原因为人员增加及物价上涨等。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
润镇人民政府
2018年4月20日
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陕公网安备 61043002000110号
