淳化县退役军人事务局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

第一条  根据《中共咸阳市委办公室、咸阳市人民政府办公室关于印发<淳化县机构改革方案>的通知》(咸办字[2019施16号),制定本规定

第二条  县退役军人事务局为县政府工作部门,正科级

第三条  县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,组织拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业

(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

(十一)承办县委、县政府交办的其他任务

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织.

2、机构设置

淳化县退役军人事务局为政府职能部门， 现设6个股室；另有淳化县退役军人服务中心和淳化县烈士陵园2个二级事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）提高政治站位和业务工作水平。一是全力加强局党员领导干部政治理论水平和业务水平的提升。定期和不定期的组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话精神及中、省、市、县重要会议和文件精神，保密、信访等相关法律法规知识，增强局党组凝聚力和战斗力;二是组织广大党员干部集中学习《党章》和习近平强军思想及习近平总书记关于退役军人的重要指示批示精神，提高全局干部的政治站位和业务工作水平。

（二）退役军人服务保障体系建设工作。严格按照《陕西省退役军人服务中心（站）建设与工作规范实施细则（试行）》的标准要求，继续完善县退役军人服务中心的各项功能配置，争取县委县政府的支持，为县中心配备公务用车；督促指导各镇办（中心）按照“五有”（有机构、有编制、有人员、有经费、有保障）和“四化”（工作规范化、标准化、制度化、信息化）的要求。加强基层服务站人员、设备的配备，军人元素氛围的营造，努力将退役军人服务站建设成为基础设施达标，制度流程完善，服务管理规范的退役军人服务场所，确保退役军人服务工作有人干、活动有场所、诉求有渠道、解困有平台。明年计划在县中心成立“老兵之家”，让前来办事的退役军人有种回家的感觉。

 (三)双拥优抚工作。在县委县政府的坚强领导和市退役军人事务局的指导下，积极履行职责，以“军民融合式发展”的总要求为出发点和落脚点，深入贯彻落实各级有关双拥工作的一系列指示精神，立足基层，服务大局，注重建设，营造军爱民、民拥军，军民鱼水一家的社会氛围。一是认真落实抚恤补助政策，确保优抚资金及时、安全、准确到位；二是在“八一”、春节前夕走访慰问当地驻军部队和各类重点优抚对象，为他们送去党和政府的关心和温暖，协调解决他们的所需所求，为他们解决生产生活中的实际困难，同时对所管辖的全部优抚对象开展走访慰问和年检工作，并详细了解他们的生活和身体健康状况，向他们和家属致以节日的祝福和诚挚的问候；三是做好2019年度义务兵家庭优待金的准确足额发放。

（四）创业就业、安置工作。按照习近平总书记对退役军人工作的重要指示批示精神，一是做好2020年度退役士兵的接收和安置工作；利用高职扩招的大好时机，通过微信、简报、上街宣传等各种方式对退役军人高职扩招的优惠政策进行宣传，充分动员自主就业的退役士兵到高职院校学习，提高他们再就业的能力和水平，做到从退役到就业的无缝对接。二是做好2019年自主就业退役士兵的一次性经济补偿金及时足额发放工作。三是积极组织自主就业退役士兵参加省市的就业专场招聘会，并联系人社部门举办我县退役士兵就业专场招聘会。四是对有创业意愿但资金短缺的退役士兵积极联系人社部门提供小额贷款，并于税务部门联系落实享受退役士兵就业创业免税优惠政策。尽可能做到退役士兵就业率100%。

（五）思想权益保障工作。按照习近平总书记关于做好退役军人思想政治工作的重要指示，一是按照省市的安排部署，我们计划每季度组织一次走访摸排工作，及时调查摸排出退役军人中的困难群体，积极为他们联系上报省市县的退役军人关爱基金，解决他们的实际困难。二是继续加大涉军群体的信访维稳工作力度，做好对越自卫反击战人员及相关重点人员大专访调研工作，关爱好他们的生活，稳定好他们的思想。三是做好信访接待工作，安排专人，设立信访接待室，对有困难需求需要解决的退役军人做好登记，并耐心的做好解释和对接工作。使其反映的问题均得到妥善处理。

（六）烈士纪念褒扬工作。在县委县政府的安排部署和上级业务部门的精心指导下，一是做好烈士纪念设施的维修和管护工作，为缅怀烈士提供了良好的瞻仰环境；二是组织实施好全国第七个烈士纪念公祭日“淳化烈士公祭活动”；三是做好烈士、烈属的登记管理、系统上传完善工作和淳化籍烈士和因公牺牲人员家属优待金的申请上报。四是在烈士公祭日前夕，组织慰问困难烈士家属，送去党和政府对烈属的问候和关爱。

(七)其他工作。按时完成县委、县政府交办的各项中心工作任务，认真完成脱贫攻坚驻村、扫黑除恶等相关工作任务。

三、部门预算单位

纳入2020年本部门预算编制范围的单位共3个，包括本级1个和二个级事业单位2个：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

             第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入 1752.07万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.07万元、政府性基金拨款收入0万元，因我单位为2019年新成立单位，与上年无数据对比。

2020年本部门预算支出1752.07万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.07万元、政府性基金拨款支出 0万元，因我单位为 2019 年新成立单位，与上年无数据对比。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 1752.07万元，其中一般公共预算拨款收入1752.07万元、政府性基金拨款收入 0 万元，我单位为 2019 年新成立单位，与上年无对比；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1752.07万元， 因本单位为 2019 年新成立单位，上年无预算说明，所以与上年无法对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 本部门 2020 年当年一般公共预算支出1752.07万元，其中：因本单位为 2019 年新成立单位，上年无预算说明，所以与上年无法对比。

（1）培训支出（2050803）0.42万元，
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.04万元，

（3）义务兵优待（2080805）499.30万元，

（4）其他优抚支出（2080899）685.90万元，

（5）退役士兵安置（2080901）234.33万元，

（6）退役士兵管理教育（2080904）21.60万元，

（7）其他退役安置支出（2080999）9.62万元，

（8）行政运行（2082801）94.36万元，

（9）一般行政管理事务（2082802）100.00万元，

（10）事业运行（2082850）73.85万元，

（11）其他社会保障和就业支出（2089901）0.94万元，

（12）行政单位医疗（2101101）2.43万元，
（13）事业单位医疗（2101102）7.28万元，

3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1752.07万元，其中：
工资福利支出（301）192.25万元，商品和服务支出（302）9.07万元，对个人和家庭的补助（303）1530.75万元，资本性支出（310）20.00万元，因本单位为 2019 年新成立单位，上年无预算说明，所以与上年无法对比

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1752.07万元，其中：机关工资福利支出（501）58.99万元，机关商品和服务支出（502）5.47万元，对事业单位经常性补助（505）141.87万元，对个人和家庭的补助（509）1530.75万元， 机关资本性支出（一）（503）15.00万元。 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.19万元，因我单位为 2019 年新成立单位，与上年无数据对比。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费2.19万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。 

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1752.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2019年结转的财政拨款涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.19万元，因我单位是 2019年新成立单位，与上年无数据对比。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定 开支的各类公务接待支出。