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关于2023年财政决算(草案)情况的报告

时间: 2024-10-11 10:30:00
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索引号 11610430010812889R/2024-00141 主题分类 财政
文号 发布机构 淳化县财政局
公开日期 有效性
主题词

十九届人大常委会第二十次会议材料

关于2023财政决算(草案)情况的报告

淳化县财政局局长葛卫刚

2024年9月26日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2023年财政决算情况向人大常委会报告如下,请予审议。

一、2023年财政决算情况

根据《咸阳市财政局关于2023财政年终结算有关事项的通知》(咸财预算2024〕41文件批复,2023年全县财政收支决算情况如下:

2023年全县地方一般公共财政预算收入8712万元,上级财政补助收入230339万元,债券转贷收入15185万元(其中转贷新增一般债券收入8400万元、转贷再融资一般债券收入6785万元),调入预算稳定调节基金1800万元、调入资金1817万元(其中:政府性基金调入1810万元、国有资本经营预算调入7万元),上年结余11372万元,收入总计269225万元。一般公共财政预算支出233889万元、上解上级支出2745万元、债务还本支出9308万元,补充预算稳定调节基金4931万元,调出资金1808万元,支出总计252681万元,收支相抵,年终一般预算滚存结余为16544万元,结转下年支出16544万元,年终净结余为零。

2023年,全县政府性基金预算收入完成3692万元,上级补助收入7389万元,转贷新增专项债券收入19900万元,调入资金1943万元,上年结余为15015万元,收入总计47939万元;政府性基金本年支出43810万元,调出资金1810万元,支出总计45620万元,收支相抵政府性基金年终结余2319万元

2023年国有资本经营预算收入0万元,上级财政补助收入7万元;2023年国有资本经营预算支出7万元,其中:本年支出为0万元,调出资金7万元,年终结余为0万元。

2023年社会保险基金收入31630万元,社会保险基金支出29281万元,当年收支结余2349万元,年末累计滚存结余24551万元。

二、2023年财政主要工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全县财政干部凝聚合力,攻坚克难,全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革,有力服务和保障了县域经济社会高质量发展。

(一)财政收入稳步增长一是积极组织财政收入采取积极有效措施,不断增强税收执法力度,持续加大收入实时监控力度,准确研判相关经济考核指标,把握目标任务,强化税收征管,进一步提升财政收入质量二是规范政府非税收入征管,持续深化非税收入收缴管理体制改革,全力推进电子收缴和票据电子化管理,有效提升了非税收入收缴效率和服务管理水平2023年通过陕西省非税收入暨票据管理一体化”平台汇缴资金收入2713万元三是抢抓政策机遇、紧盯重点环节,在政策研究、项目包装、资金管理上下功夫,加强与省市联系沟通,不断加大向上争取资金力度2023年共谋划争取各类资金126169万元,其中上级专项转移支付资金93869万元,彩票公益金4000万元,专项债项目5个,涉及资金19900万元,一般债券项目3个,涉及资金8400万元,储备增发国债项目18个,总投资44800万元,为县域经济高质量发展提供了有力的财力保障。

(二)重点项目保障有力。一是推动产业转型升级,建设高标准农田4万亩,落实耕地地力保护补贴4100万元发放种粮农民一次性补贴223.9万元,夯实了粮食增收基础,落实千亿级设施蔬菜和果业800万元,荞麦产业1273万元,动物防疫补助315万元畜牧业发展和种业发展141.75万元进一步促进了农业转型升级。二是按照“四个不摘”工作要求,落实县级财政衔接资金2420万元,保持县级投入水平基本稳定根据中省市涉农资金整合有关政策要求,2023年统筹整合财政涉农资金23623元,重点用于实施农村道路、人居环境和美丽乡村158个衔接资金项目建设三是推进林业发展,落实百万亩绿色碳库试点示范基地建设760万元,重点区域绿化100万元,中省林业有害生物防治补助100万元,造林补助400万元,天然林保护99.8万元,野生动植物保护40万元,森林质量提升补助140万元,生态护林员补助243万元非国有生态保护补偿395.52万元,上一轮退耕还林纳入森林质量提升116.84万元,新一轮退耕还林任务延长期补助120万元。支持水利基础设施建设落实坡耕地水土流失综合治理500万元,生态清洁小流域综合治理1032.36万元,水利防灾减灾资金317万最大限度减轻洪涝等自然灾害损失,落实水库移民后期扶持资金138.62万元,保障和改善了水库移民生产生活。五是促进生态环境改善,落实大气、水污染防治2873万元,自然生态保护2669万元,林业和草原保护4994万元,水土保持1284万元,落实农业资源保护修复和利用175.8万元,水资源节约管理与保护199万元,持续推进生态环境治理体系建设。六是支持企业创新发展,落实县域工业园区公共设施建设奖补300万元,工业稳增长补助60万元工业转型升级55万元中小企业技术改造43万元,“散乱污”企业专项整治经费10万元落实企业孵化基地标准化厂房建设2000万元,工业发展专项资金300万元为提升企业技术改造、创新发展提供了资金保障。

(三)民生福祉不断提升。2023,全县民生支出196069万元,占一般公共预算支出83.83%。一是持续推进“十大兴教工程”重点项目,先期投资9500万元启动职业教育中心新建工程完成部分楼体主体施工建设,投资870万元完成淳化中学新建工程的前期设计矿产压覆等手续投资2260万元加强义务教育薄弱环节改善与能力提升投资690万元实施学前教育推进项目;有序实施农村义务教育经费保障机制,全年拨付教育教学经费1561万元,落实国家对高中贫困学生、职校学生资助政策发放贫困寄宿生生活费补助342万元、国家助学金补助312万元,促进教育事业稳步发展。二是持续强化医疗保障,落实职工医保、居民医保离休干部医疗保障等医保类项目资金4775.92万元,投入公共卫生专项和体系建设资金6663.65万元为广大人民群众提供更加优质的基本医疗和公共卫生服务三是筹集划转城乡居民养老、机关事业单位养老保费两项社保基金31061万元,拨付养老基金29724万元,保障了退休人员养老金按时足额发放;落实各类民政救助、社会保障资金8897.27万元,保障了城乡低保人员、农村贫困人以及困难残疾人员的基本生活需求四是落实就业再就业资金1643万元,有效保障下岗失业人员和农村贫困劳动力实现稳定就业和自主创业。五是落实优抚对象生活补助医疗补助、义务兵家庭优待金等退役军人类项目资金2220.88万元,有力推动“双拥”模范县创建工作

(四)财政改革创新发展。一是按照深化事业单位改革要求,将原有的9个单位优化整合、撤并调整为5个单位,顺利完成财政局所属事业单位机构改革,人员安置平稳过渡,权责更加明晰,业务实现无缝衔接,工作效能进一步提升。二是全面加强部门预算绩效管理水平,把部门预算绩效管理水平纳入全县目标责任制管理,同承担的其他职能任务共同考核,按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,将预算绩效管理贯穿预算管理全过程。在绩效目标管理方面,完善预算绩效管理制度框架,研究制定了2023年度预算绩效管理工作计划,借助财政云系统实现对全县所有预算单位绩效目标管理的全覆盖;在绩效运行监控方面,按照“全面覆盖、重点突出、约束有力、及时纠偏”的工作原则,对2023年县级部门预算编制绩效目标的专项业务费和追加项目进行全面监控;在绩效评价方面,对全县所有预算单位报送的2023年度绩效自评报告进行了全面复审,涉及资金247491.24万元,进一步增强了预算单位绩效自评质量和水平。在单位绩效自评基础上,选取了8个重点项目和2部门整体开展2023年度财政重点绩效评价,评价资金13165.42万元项目评价结果为1个“优”,6个“良”,1个“中”;部门整体评价结果为1个“优”,1个“良”三是提升财政投资评审水平,优化评审工作流程,加强第三方机构管理,不断提高项目评审质量,2023年完成政府投资100万元以上项目评审114个,评审送审资金127796万元,审定资金121391万元,审减资金6405万元,审减率5.01%,有效提升了财政资金的使用效益。四是全力推进采购全程电子化模式,严格执行公开招投标、竞争性磋商、询价采购等采购程序,不断优化政府采购营商环境,2023年完成12个部门的14个项目采购任务,完成采购预算1900万元,节约资金34.6万元,节约率1.82%。五是全面启动财政云资产模块,深入推进资产管理与预算管理一体化的有效衔接,在对单位基础信息反复比对基础上对全县资产管理系统数据进行迁移,根据单位实际情况调整资产分类,已将原系统中资产数据全部导入财政云资产模块,并完成资产数据的核对纠错工作。

(五)财政监督严格有序。一是深入开展财会监督,按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》关于财会监督专项行动方案要求,研究制定《淳化县财会监督工作专项行动方案》组织对全县7个单位开展了会计评估监督检查,查处违规问题3类4个违规资金76.12万元,已督促指导相关单位全部整改到位,推动财务管理向规范化、制度化、精细化迈进。二是积极开展各类专项检查,先后组织开展会计代理记账机构检查和严肃财经纪律加强财务管理专项检查5家违法违规代理记账企业督促指导限期整改对内控制度不健全的34家单位下发了《整改意见函》,及时组织开展“回头望”,相关问题已全面整改到位;组织开展政府非税收入和财政票据管理专项检查对检查中发现的问题建立台账明确整改时限、落实整改措施,进行销号管理,进一步规范非税收入和财政监管行为,提升了财政资金管理使用的安全性和有效性。三是自觉接受各方监督认真办理人大代表建议和议案,自觉接受县人大、政协监督检查指导在财政资金管理方面,坚持大额或重要资金向县政府申报审批制度,主动接受纪委、审计部门的行政监督检查加强信息公开,对全县部门预算批复等财政信息按要求及时在政府网进行公开推进行政权力公开透明运行,发挥社会力量对行政权力的监督作用。

(六)政府债务有效化解。一是完善政府性债务风险应急处置工作机制,成立政府性债务风险化解专班,依据化解隐性债务、负面清单管理等文件精神要求,化解存量债务,进一步加强对隐性债务的管理监督,有效防范化解债务风险。二是按照债务管理相关要求,制定印发了《淳化县政府隐性债务管理办法》《淳化县政府隐性债务风险应急处置预案》等相关文件,建立防范化解政府隐性债务重大风险隐患工作台账,全面掌握全县债务情况,认真分析研判,进一步加强风险评估,完善预警机制。三是全面规范政府举债融资,坚持“开前门、堵后门”,健全以政府债券为主体的政府举债融资机制,按照“只减不增”的原则,严格控制新增政府债务,坚守风险底线。2023年化解政府隐性债务739万元,当年化解任务完成比例为102.3%,截止2023年12月底纳入监测平台政府隐性债务余额3237万元;清理化解政府拖欠企业账款543万元,实现了政府拖欠企业账款“清零”任务。

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